|
|
Faktúra |
60
|
potraviny
|
54,37 |
s DPH |
|
ŠJ 22020
|
31.08.2021 |
Horti s.r.o. |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2020191
|
pracovné zošity
|
886,50 |
s DPH |
2020063
|
|
26.10.2020 |
ORBIS PICTUS |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020197
|
predplatné časopisov
|
19,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020196
|
plyn ZŠ a ŠJ
|
2 533,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020195
|
nákup učebníc
|
26,40 |
s DPH |
2020072
|
|
03.11.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020194
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
124,94 |
s DPH |
2020071
|
|
29.10.2020 |
Hagleitner Hygiene Slov. |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020193
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
121,20 |
s DPH |
2020070
|
|
27.10.2020 |
Hagleitner Hygiene Slov. |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020192
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
333,83 |
s DPH |
2020069
|
|
27.10.2020 |
Hagleitner Hygiene Slov. |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020190
|
učebnice
|
214,00 |
s DPH |
2020053
|
|
26.10.2020 |
SPN-Mladé letá,s.r.o. |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020199
|
internet GBS
|
19,89 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020189
|
čistiace prostriedky
|
93,74 |
s DPH |
2020046
|
|
25.10.2020 |
See Trade, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020188
|
materiál pre zŠ
|
55,50 |
s DPH |
2020060
|
|
25.10.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020187
|
IPZ Chémia
|
90,00 |
s DPH |
2020062
|
|
25.10.2020 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020186
|
čistiace prostriedkypre ZŠ a ŠJ
|
284,79 |
s DPH |
2020064
|
|
21.10.2020 |
REMPO Ing. Michal TIMKO |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020185
|
pracovné zošity
|
702,00 |
s DPH |
2020062
|
|
21.10.2020 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020184
|
nastavenie váh pre ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Milan Viktor - Viki |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020183
|
kancelársky materiá pre ŠK
|
170,10 |
s DPH |
2020060
|
|
13.10.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020198
|
poradenské služby VO za 102020
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-02112014
|
05.11.2020 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020200
|
výkon zodpovednej osoby za 112020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
127
|
potraviny
|
1 256,03 |
s DPH |
|
ŠJ32020
|
22.12.2020 |
COOP Jednota Nitra, Potraviny Michaľany |
|
|
|
30.12.2020 |