• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra ZS/2024088 Metodický deň učiteľov - pohostenie 1 303,71 s DPH 08.04.2024 Radoslav Seman 08.04.2024
      Faktúra ZS/2024087 materiál pre ZŠ 7,44 s DPH 08.04.2024 Lyreco CE,SE 08.04.2024
      Faktúra ZS/2024086 plyn ZŠ 3 235,00 s DPH 6300140764 08.04.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 08.04.2024
      Faktúra ZS/2024085 plyn ZŠ 123,00 s DPH 6300140764 08.04.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 08.04.2024
      Faktúra ZS/2024084 Zber a odvoz odpadu 48,00 s DPH 08.04.2024 ESPIK Group s.r.o. 08.04.2024
      Faktúra ZS/2024083 telefón ZŠ 30,07 s DPH 2028869979/092015 08.04.2024 Slovak Telekom 08.04.2024
      Faktúra ZS/2024082 telefón ŠJ 30,00 s DPH 2028869979/092015 08.04.2024 Slovak Telekom 08.04.2024
      Faktúra ZS/2024081 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 08.04.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 08.04.2024
      Zmluva 2/2024 Prenájom Miniihriska s DPH 28.03.2024 Old Stars Michaľany, Mgr. Ľudmila Zembuchová Riaditeľka ZŠ 28.03.2024
      Faktúra ZS/2024080 materiál pre ZŠ 32,64 s DPH 26.03.2024 MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. 26.03.2024
      Faktúra ZS/2024079 oprava podlahy v ŠJ 6 680,00 s DPH 26.03.2024 Koberce a podlahoviny s.r.o. 26.03.2024
      Faktúra ZS/2024075 tovar podľa vlastného výberu 719,45 s DPH ZS/2024024 22.03.2024 Techfun s.r.o. 26.03.2024
      Faktúra ZS/2024074 Bosch set 28,89 s DPH 22.03.2024 NAY, a.s. 26.03.2024
      Faktúra ZS/2024076 materiál podľa vlastného výberu 1 210,36 s DPH ZS/2024025 22.03.2024 Datacomp s.r.o. 26.03.2024
      Faktúra ZS/2024077 materiál pre ZŠ 439,99 s DPH ZS/2024026 22.03.2024 Conrad Electronic Ceská republika s.r.o. 26.03.2024
      Faktúra ZS/2024078 materiál pre ZŠ 1 736,73 s DPH ZS/2024027 22.03.2024 Prusa Research a.s. 26.03.2024
      Faktúra ZS/2024073 čistiace prostriedky pre ZŠ 1 113,25 s DPH 20.03.2024 See Trade, s.r.o. 26.03.2024
      Faktúra ZS/2024072 knihy podľa vlastného výberu 375,70 s DPH 20.03.2024 Martinus.sk 26.03.2024
      Faktúra ZS/2024071 oprava podlahy na chodbe 1 831,30 s DPH 20.03.2024 Koberce a podlahoviny s.r.o. 26.03.2024
      Faktúra ZS/2024070 kurenárske práce v ŠJ 703,52 s DPH 19.03.2024 Beca Peter AZ 19.03.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5399