|
|
Faktúra |
1
|
telefon ZŠ
|
42,26 |
s DPH |
|
A2014060
|
08.01.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Michaľany |
Mgr. Marián Školka |
riaditeľ školy |
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2019243
|
vodné 0112019-10122019
|
253,34 |
s DPH |
|
80-000028743PO2010
|
12.12.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019247
|
ročná prehliadka kotlov Telocvičňa
|
450,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Jozef Ivan - Servis plyn. zariadení |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019246
|
ročná prehliadka kotlov
|
420,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Jozef Ivan - Servis plyn. zariadení |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019245
|
stočné
|
84,69 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Obec Michaľany |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019242
|
učebnice Ruského jazyka
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Klett nakladeatelství, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019241
|
vonkajšie zábradlie + montáž
|
542,52 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
BANHAUS s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019240
|
činnosť technika BOZP, PO a CO za 10,11,12/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Filip Šamaj |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019239
|
zvoz PRKO
|
158,40 |
s DPH |
|
2016Contax
|
13.12.2019 |
CONTAX EKO, s.ro. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019238
|
poradenské služby VO za 122019
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-02112014
|
11.12.2019 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2020002
|
internet GBS
|
19,89 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019237
|
poradenské služby VO za 112019
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-02112014
|
11.12.2019 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019236
|
telefon ZŠ
|
29,75 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
11.12.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019235
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
11.12.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019234
|
čerpanie SF - regenerácia PS - ITIC klasik
|
14,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
CKM - združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019233
|
revízia elektroinštalácie ZŠ a ŠJ
|
3 208,38 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Elektro Controls s r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019231
|
materiál
|
46,15 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
See Trade, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019230
|
telefón ZŠ
|
18,89 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2020001
|
zvoz PRKO
|
129,60 |
s DPH |
|
2016Contax
|
13.01.2020 |
CONTAX EKO, s.ro. |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020003
|
výkon zodpovednej osoby za 012020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2020 |