|
|
Faktúra |
1
|
telefon ZŠ
|
42,26 |
s DPH |
|
A2014060
|
08.01.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Michaľany |
Mgr. Marián Školka |
riaditeľ školy |
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2020180
|
školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
796,80 |
s DPH |
|
RD 01/2015
|
12.10.2020 |
Ing. Peter Sklenčár - PASTEL |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
97
|
potraviny
|
14,96 |
s DPH |
|
ŠJ 22020
|
16.10.2020 |
Horti s.r.o. |
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
94
|
potraviny
|
113,84 |
s DPH |
|
ŠJ12020
|
20.10.2020 |
Cimbaľák s.r.o |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
96
|
potraviny
|
453,97 |
s DPH |
|
ŠJ42020
|
15.10.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
92
|
potraviny
|
644,82 |
s DPH |
|
ŠJ42020
|
15.10.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
95
|
potraviny
|
176,11 |
s DPH |
|
ŠJ 22020
|
14.10.2020 |
Horti s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
93
|
potraviny
|
80,18 |
s DPH |
|
ŠJ 22020
|
12.10.2020 |
Horti s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020181
|
nákup učebníc
|
283,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020176
|
elektrina
|
788,09 |
s DPH |
|
5100316173
|
09.10.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
99
|
potraviny
|
119,36 |
s DPH |
|
ŠJ12020
|
19.10.2020 |
Cimbaľák s.r.o |
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020175
|
internet GBS
|
19,89 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020174
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
09.10.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020173
|
telefón ŠJ
|
30,41 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
09.10.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020171
|
zvoz PRKO
|
172,80 |
s DPH |
|
2016Contax
|
09.10.2020 |
CONTAX EKO, s.ro. |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020170
|
čistenie kanalizácie - školská jedáleň
|
119,87 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
CZABOCKY JAN |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020179
|
telefón ZŠ
|
19,45 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020168
|
poradenské služby VO za 092020
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-02112014
|
05.10.2020 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020166
|
plyn ZŠ a ŠJ
|
2 533,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
98
|
potraviny
|
1 648,99 |
s DPH |
|
ŠJ32020
|
16.10.2020 |
COOP Jednota Nitra, Potraviny Michaľany |
|
|
|
09.11.2020 |