|
|
Faktúra |
1
|
telefon ZŠ
|
42,26 |
s DPH |
|
A2014060
|
08.01.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Michaľany |
Mgr. Marián Školka |
riaditeľ školy |
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2021052
|
telefón ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
09.04.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021064
|
poradenské služby VO za 042021
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-02112014
|
04.05.2021 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021063
|
výkon zodpovednej osoby za 052021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021062
|
plyn ZŠ a ŠJ
|
1 846,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021059
|
plyn ZŠ a ŠJ
|
1 846.20 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021057
|
poradenské služby VO za 032021
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-02112014
|
14.04.2021 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021055
|
telefón ZŠ
|
21,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021054
|
elektrina
|
469,03 |
s DPH |
|
5100316173
|
09.04.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021053
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
09.04.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021050
|
činnosť technika BOZP, PO a CO za 1-3/2021
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Filip Šamaj |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021066
|
internet GBS
|
19,89 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021049
|
odber TKO 1-3/2021
|
10,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Obec Michaľany |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021048
|
výkon zodpovednej osoby za 022021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021047
|
internet GBS
|
19,89 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021044
|
exteriérové úpravy átria ZŠ
|
4 894,48 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
BANHAUS s.r.o. |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021042
|
stočné 11122020 - 11032021
|
53,60 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Obec Michaľany |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021040
|
vodné 11122020-11032021
|
161,28 |
s DPH |
|
80-000028743PO2010
|
18.03.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021038
|
telefón ZŠ
|
21,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021036
|
telefón ŠJ
|
29,81 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
09.03.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
15.03.2021 |