|
|
Faktúra |
1
|
telefon ZŠ
|
42,26 |
s DPH |
|
A2014060
|
08.01.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Michaľany |
Mgr. Marián Školka |
riaditeľ školy |
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2019171
|
výkon zodpovednej osoby za 102019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019177
|
telefon ZŠ
|
29,98 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
10.10.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019176
|
telefón ŠJ
|
30,18 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
10.10.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019175
|
plyn ZŠ a ŠJ
|
2 141,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019174
|
internet GBS
|
19,89 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019173
|
činnosť technika BOZP, PO a CO za 7,8.9/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Filip Šamaj |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019172
|
Testovanie 9 - 15. doplnok k metodike
|
39,46 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Raabe |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019170
|
časopis Mladý záchranár 34
|
11,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Mladý záchranár, o.z. |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019179
|
zvoz PRKO
|
57,60 |
s DPH |
|
2016Contax
|
16.10.2019 |
CONTAX EKO, s.ro. |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019169
|
poradenské služby VO za 92019
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-02112014
|
07.10.2019 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019166
|
stočné
|
60,03 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Obec Michaľany |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019165
|
učebnice anglického jazyka
|
946,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Distribúcia jazykovej literatúry PhDr. Elena Martinčoková Košice |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019163
|
vodné III.Q.2019
|
179,58 |
s DPH |
|
80-000028743PO2010
|
19.09.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019161
|
nastevanie meradiel
|
135,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Milan Viktor - Viki |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019160
|
elektrina ZŠ a ŠJ
|
398,12 |
s DPH |
|
5100316173
|
12.09.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019159
|
školské kriedy
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019178
|
telefón ZŠ
|
12,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019180
|
elektrina ZŠ a ŠJ
|
763,67 |
s DPH |
|
5100316173
|
16.10.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019157
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
10.09.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
16.09.2019 |