|
|
Faktúra |
1
|
telefon ZŠ
|
42,26 |
s DPH |
|
A2014060
|
08.01.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Michaľany |
Mgr. Marián Školka |
riaditeľ školy |
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2020216
|
materiál pre ZŠ
|
370,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Superdiskont, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020230
|
výkon zodpovednej osoby za 122020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020229
|
plyn ZŠ a ŠJ
|
2 533,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020228
|
internet GBS
|
19,89 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020224
|
materiál pre ZŠ a ŠJ - svetlá
|
43,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
FEIM - SK, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020222
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
242,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Hagleitner Hygiene Slov. |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020219
|
vodovodné batérie pr ZŠ
|
95,31 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Koupelny Most s.r.o. |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020217
|
oprava kuch.robota
|
59,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
DLT, s.ro. |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020215
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
425,53 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Hagleitner Hygiene Slov. |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020233
|
činnosť technika BOZP, PO a CO za 10,11,12/2020
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Filip Šamaj |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020214
|
materiál pre ŠJ
|
20,12 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020213
|
montáž odsávacieho potrubia
|
240,62 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Beca Peter AZ |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020208
|
zvoz PRKO
|
230,40 |
s DPH |
|
2016Contax
|
18.11.2020 |
CONTAX EKO, s.ro. |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020206
|
predplatné Virtuálna knižnica 2021
|
198,72 |
s DPH |
|
VK08/12/016
|
12.11.2020 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020207
|
telefón ZŠ
|
18,87 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020204
|
telefón ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
10.11.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020203
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
10.11.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020201
|
elektrina
|
1 023,02 |
s DPH |
|
5100316173
|
08.11.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020246
|
údrba na kopírke - ZŠ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Ikaro s.r.o. |
|
|
|
10.12.2020 |