|
|
Faktúra |
2018155
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
53,34 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
See Trade, s.r.o. |
Základná škola Michaľany |
Mgr. Marián Školka |
riaditeľ školy |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2020035
|
telefón ZŠ
|
18,70 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020026
|
Kancelársky materiál pre ZŠ
|
45,12 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020027
|
doprava lyžiarsky výcvik 2020
|
440,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
BT- TRANS s.r.o. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020028
|
audit a dokumentácia na posúdenie rizík
|
145,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
Ing. Veronika Tomková |
|
|
|
26.02.2020 |
|
Zmluva |
Dohoda 20_45_52A_29
|
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Zmluva |
ACC 19-01
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Nadácia Pontis |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Zmluva |
ACC 19-01
|
Darovacia zmluva strana č.2
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Nadácia Pontis |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Zmluva |
ACC 19-01
|
Darovacia zmluva strana č.2
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Nadácia Pontis |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2020029
|
výkon zodpovednej osoby za 032020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020030
|
internet GBS
|
19,89 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020031
|
konvektomat - elektrický
|
11 112,00 |
s DPH |
2020010
|
|
06.03.2020 |
GastroRex, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020032
|
oprava a tlaková skúška has. prístroja
|
165,00 |
s DPH |
2020011
|
|
06.03.2020 |
Filip Šamaj |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020033
|
plyn ZŠ a ŠJ
|
2 533,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020039
|
čistiace prostriedky podľa vlasntého výberu
|
58,50 |
s DPH |
2020013
|
|
09.03.2020 |
REMPO Ing. Michal TIMKO |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020024
|
Dodávka a montáž zábradlia
|
492,18 |
s DPH |
2020007
|
|
18.02.2020 |
BANHAUS s.r.o. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020042
|
elektromontážne práce v ŠJ
|
720,00 |
s DPH |
2020014
|
|
16.03.2020 |
Marián CHomišák |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020043
|
vodárenské práce v ŠJ
|
57,00 |
s DPH |
2020012
|
|
23.03.2020 |
Beca Peter AZ |
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020045
|
činnosť technika BOZP, PO a CO za 1,2,3/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
Filip Šamaj |
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020046
|
stočné
|
161,87 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
Obec Michaľany |
|
|
|
24.03.2020 |