|
|
Faktúra |
2018085
|
asc Agenda Komplet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
2018016
|
|
05.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Michaľany |
Mgr. Marián Školka |
riaditeľ školy |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2019150
|
výkon zodpovednej osoby za 092019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019139
|
pracovná obuv pre ŠJ
|
89,00 |
s DPH |
2019008
|
|
21.08.2019 |
ARGUS spol. s r.o. |
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019140
|
kancelársky materiál pre ZŠ
|
151,52 |
s DPH |
2019009
|
|
21.08.2019 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019141
|
účastnícky poplatok za seminár - ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019142
|
materiál pre ŠJ
|
135,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
GastroRex, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019143
|
Prvouka pre druhákov
|
75,90 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019144
|
pracovné odevy a materiál pre ŠJ
|
206,45 |
s DPH |
2019011
|
|
23.08.2019 |
REMPO Ing. Michal TIMKO |
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019145
|
tlačivá pre ZŠ
|
25,30 |
s DPH |
2019013
|
|
23.08.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019146
|
oprava chladničky - ŠJ
|
279,12 |
s DPH |
2019015
|
|
26.08.2019 |
Martin Sedlák MASED |
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019147
|
skrinka zasúvacia
|
391,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019148
|
vlajky pre ZŠ
|
41,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019149
|
deratizácia priestorov ŠJ
|
47,00 |
s DPH |
2019010
|
|
28.08.2019 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019151
|
internet GBS
|
19,89 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019136
|
aktualizácia +servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
2017041
|
|
12.08.2019 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019152
|
plyn ZŠ a ŠJ
|
2 141,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019153
|
stravovanie zamestnancov
|
454,10 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Monika Havrilčáková |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019154
|
telefón ZŠ
|
12,38 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019155
|
predplatné odborného časopisu Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
PAMIKO |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019159
|
školské kriedy
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
16.09.2019 |