|
|
Faktúra |
2019033
|
nákup projekčnej fólie
|
182,99 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Tamás Lovász - TL Holding |
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS/2023215
|
učebnicepre ZŠ
|
331,20 |
s DPH |
2023062
|
|
07.11.2023 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS/2023226
|
učebnicepre ZŠ
|
259,35 |
s DPH |
2023065
|
|
14.11.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS/2023225
|
materiál pre ZŠ
|
214,06 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
JL Parket s.r.o. |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS/2023224
|
telefón ZŠ
|
28,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2018021
|
oprava umývačky riadu
|
163,20 |
s DPH |
2018006
|
|
07.02.2018 |
GLSTV spol. s.r.o. |
Základná škola Michaľany |
Mgr. Marián Školka |
riaditeľ školy |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS/2023223
|
Zber a odvoz odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2018023
|
plyn ZŠ a ŠJ
|
2 051,30 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
Základná škola Michaľany |
Mgr. Marián Školka |
riaditeľ školy |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS/2023222
|
preprava tovaru
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
RABEN LOGISTICS SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS/2023221
|
materiál pre ZŠ
|
33,46 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Necy s.r.o. |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS/2023220
|
edukačné publikácie podľa vlastného výberu ZŠ
|
147,74 |
s DPH |
2023061
|
|
08.11.2023 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS/2023219
|
počítačové služby
|
96,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
4 Cubes, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS/2023216
|
čerpanie SF
|
173,71 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Zemplínska Veľkoobchodná Spoločnosť a.s. |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS/2023210
|
internet GBS
|
19,89 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS/2023228
|
učebnice
|
242,00 |
s DPH |
2023069
|
|
16.11.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS/2023209
|
laserové multifunkčné zariadenia
|
336,00 |
s DPH |
ZS/2023060
|
|
06.11.2023 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS/2023213
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS/2023208
|
fukar-vysavač mto. HECHT
|
147,99 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Daner s.r.o. |
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS/2023207
|
materiál pre ŠJ
|
229,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
RAJAPACK s.r.o. |
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS/2023206
|
materiál pre ŠJ
|
504,55 |
s DPH |
ZS/2023056
|
|
25.10.2023 |
B-commerce, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2023 |