|
|
Faktúra |
2021180
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
69,79 |
s DPH |
2021038
|
|
11.10.2021 |
See Trade, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021263
|
kancelársky materiál pre ZŠ
|
404,35 |
s DPH |
2021112
|
|
14.12.2021 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021273
|
nábytok podľa vlastného výberu
|
895,90 |
s DPH |
2021109
|
|
16.12.2021 |
nabbi, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021272
|
audit a dokumentácia na posúdenie rizík
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Veronika Tomková |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021271
|
posudok - kategorizácia prác 2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
AL VITALIS s.r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021270
|
maliarske práce v školskej jedálni
|
670,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
PROMOIZOL, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021269
|
nastevanie teplomeru
|
35,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Milan Viktor - Viki |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021268
|
nákup 30 ks svietidel do telocvične, výmena svietidiel
|
957,60 |
s DPH |
2021115
|
|
15.12.2021 |
abepro s.r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021266
|
kosačka + olej
|
572,59 |
s DPH |
2021119
|
|
14.12.2021 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021265
|
lopty 10 ks
|
343,52 |
s DPH |
2021118
|
|
14.12.2021 |
AK SPORT s.r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021264
|
krájač zeleniny
|
919,08 |
s DPH |
2021117
|
|
14.12.2021 |
GastroRex, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021267
|
čistiace prostriedky
|
377,87 |
s DPH |
2021113
|
|
15.12.2021 |
Hagleitner Hygiene Slov. |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021275
|
Nábytok
|
532,80 |
s DPH |
2021121
|
|
17.12.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021261
|
materiál pre ZŠ
|
69,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
k-PRINT s.r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021260
|
testy na COVID
|
858,00 |
s DPH |
2021116
|
|
10.12.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021259
|
rádiomagnetofón
|
87,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
NAY, a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021258
|
kancelársky materiál pre ZŠ
|
293,29 |
s DPH |
2021112
|
|
09.12.2021 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021257
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
118,01 |
s DPH |
2021111
|
|
09.12.2021 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021256
|
materiál pre ŠJ
|
42,06 |
s DPH |
2021105
|
|
09.12.2021 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021255
|
notebook 2 ks
|
1 041,20 |
s DPH |
2021110
|
|
08.12.2021 |
Alza.cz.a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |