|
|
Faktúra |
ZS/2026094
|
Konica Minolta zásobník
|
885,60 |
s DPH |
2026038
|
|
30.03.2026 |
Ikaro s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2020102
|
telefón ZŠ
|
18,91 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020088
|
stočné 12032020-15062020
|
41,27 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Obec Michaľany |
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020089
|
čistiace prostriedky
|
69,79 |
s DPH |
2020025
|
|
22.06.2020 |
See Trade, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020090
|
účastnícky poplatok - školenie ŠJ
|
44,00 |
s DPH |
2020028
|
|
23.06.2020 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020091
|
učebnice podľa vlastného výberu
|
1 588,40 |
s DPH |
2020030
|
|
24.06.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020092
|
kancelársky materiál podľa vlastného výberu
|
419,78 |
s DPH |
2020026
|
|
24.06.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020093
|
materiál podľa vlastného výberu
|
101,40 |
s DPH |
2020032
|
|
24.06.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020094
|
výkon zodpovednej osoby za 072020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020095
|
internet GBS
|
19,89 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020096
|
plyn ZŠ a ŠJ
|
2 533,50 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020097
|
činnosť technika BOZP, PO a CO za 4,5,6/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Filip Šamaj |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020098
|
učebnice podľa vlastného výberu
|
113,40 |
s DPH |
2020031
|
|
07.07.2020 |
Peter Skubák - AD REM |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020099
|
učebnice podľa vlastného výberu
|
554,33 |
s DPH |
2020029
|
|
07.07.2020 |
Peter Skubák - AD REM |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100
|
odvoz TKO
|
23,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Obec Michaľany |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020101
|
odvoz a následná skartácia dokumentov
|
51,00 |
s DPH |
2020023
|
|
07.07.2020 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020104
|
čistiace prostriedky
|
90,15 |
s DPH |
2020033
|
|
17.07.2020 |
See Trade, s.r.o. |
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020085
|
telefón ZŠ
|
18,70 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020122
|
aktualizácia+servis k prog.ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
2020035
|
|
14.08.2020 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020127
|
čistiace prostriedky
|
291,89 |
s DPH |
2020040
|
|
21.08.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
28.08.2020 |