|
|
Faktúra |
2021223
|
notebook, taška, myš
|
586,53 |
s DPH |
2021093
|
|
26.11.2021 |
Alza.cz.a.s. |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021011
|
výkon zodpovednej osoby za 022021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021018
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
10.02.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021017
|
poradenské služby VO za 012021
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-02112014
|
10.02.2021 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021016
|
CD pre 1. - 4 ročník 12 ks
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021015
|
elektrina
|
486,24 |
s DPH |
|
5100316173
|
08.02.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021014
|
šatňové skrine
|
3 978,00 |
s DPH |
2021004
|
|
05.02.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021013
|
plyn ZŠ a ŠJ
|
1 846,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021012
|
internet GBS
|
19,89 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021010
|
materiál
|
1,20 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
CSI Lifecycle Europe, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021020
|
čistiace prostriedky pre ZŠ podľa vlastného výberu
|
213,52 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021009
|
vypracovanie oznámenia pre ŽP, súhrnu vybraných údajov z evidencie, kontroly a čistenia komínov
|
277,00 |
s DPH |
2021002
|
|
25.01.2021 |
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021008
|
genius myš - 20 ks, genius klávesnica 20 ks
|
184,80 |
s DPH |
2021001
|
|
18.01.2021 |
4 Cubes, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021007
|
internet GBS
|
19,89 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021006
|
telefón ZŠ
|
29,71 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
11.01.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021005
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
11.01.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004
|
elektrina
|
878,21 |
s DPH |
|
5100316173
|
11.01.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003
|
telefón ZŠ
|
18,89 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002
|
zvoz PRKO
|
72,00 |
s DPH |
|
2016Contax
|
11.01.2021 |
CONTAX EKO, s.ro. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021019
|
telefón ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
10.02.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
12.02.2021 |