|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
telefon ZŠ
|
42,26 |
s DPH |
|
A2014060
|
08.01.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Michaľany |
Mgr. Marián Školka |
riaditeľ školy |
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2021075
|
pracovné zošity náb. výchovy pre 1.stupeň ZŠ
|
112,00 |
s DPH |
2021030
|
|
24.05.2021 |
DON BOSCO |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021081
|
produkt - aSc Komplet ZŠ 2022
|
469,00 |
s DPH |
2021036
|
|
01.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021080
|
Pracovné odevy a obuv
|
67,60 |
s DPH |
2021034
|
|
01.06.2021 |
ZVARMAT-MD,s.r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021079
|
učebnice pre 1. stupeň ZŠ - podľa priloženej objednávky
|
126,90 |
s DPH |
2021027
|
|
01.06.2021 |
ORBIS PICTUS |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021078
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
61,09 |
s DPH |
2021033
|
|
28.05.2021 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021077
|
údržba výpočtovej techniky a nákup toneru
|
195,12 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
Ikaro s.r.o. |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021076
|
Učebnice pre 1. stupeň podľa priloženej objednávky
|
126,00 |
s DPH |
2021028
|
|
25.05.2021 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021072
|
telefón ZŠ
|
21,84 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021074
|
Učebnice a prac.zošity podľa vlastného výberu pre 1. stupeň zŠ
|
1 164,90 |
s DPH |
2021032
|
|
24.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021073
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
12,82 |
s DPH |
2021026
|
|
13.05.2021 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021083
|
oprava chladničky - ŠJ
|
85,92 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Martin Sedlák MASED |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021071
|
toner Canon
|
96,59 |
s DPH |
2021025
|
|
11.05.2021 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
23
|
potraviny
|
270,75 |
s DPH |
|
ŠJ42020
|
13.05.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
22
|
potraviny
|
252,72 |
s DPH |
|
ŠJ 22020
|
10.05.2021 |
Horti s.r.o. |
|
|
|
13.05.2021 |