|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2021129
|
telefón ZŠ
|
26,68 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021128
|
poradenské služby VO za 072021
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-02112014
|
13.08.2021 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021127
|
telefón ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
13.08.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021126
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
13.08.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021125
|
elektrina
|
474,70 |
s DPH |
|
5100316173
|
13.08.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021124
|
plyn ZŠ a ŠJ
|
1 846,20 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021123
|
výkon zodpovednej osoby za 082021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021122
|
internet GBS
|
19,89 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021121
|
učebnice a pracovné zošity
|
531,87 |
s DPH |
2021045
|
|
04.08.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021120
|
chladiaca skriňa pre ŠJ
|
835,00 |
s DPH |
2021039
|
|
16.07.2021 |
GastroRex, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
telefon ZŠ
|
42,26 |
s DPH |
|
A2014060
|
08.01.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Michaľany |
Mgr. Marián Školka |
riaditeľ školy |
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2021131
|
aktualizácia +servis k programu ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
2021052
|
|
23.08.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021119
|
umývačka a digestor pre ŠJ
|
4 110,00 |
s DPH |
2021039
|
|
16.07.2021 |
GastroRex, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021118
|
materiál pre ŠJ
|
15,12 |
s DPH |
2021047
|
|
16.07.2021 |
GastroRex, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021117
|
učebnice a pracovné zošity
|
1 304,59 |
s DPH |
2021043
|
|
15.07.2021 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |