|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2020048
|
výkon zodpovednej osoby za 042020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020047
|
údržba a rekonštrukcia prístupového chodníka k telocvični
|
4 988.50 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
BANHAUS s.r.o. |
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
60
|
potraviny
|
562,91 |
s DPH |
|
ŠJ32020
|
30.03.2020 |
COOP Jednota Nitra, Potraviny Michaľany |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020046
|
stočné
|
161,87 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
Obec Michaľany |
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020045
|
činnosť technika BOZP, PO a CO za 1,2,3/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
Filip Šamaj |
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020044
|
vodné11122019-11032020
|
484,24 |
s DPH |
|
80-000028743PO2010
|
23.03.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1
|
telefon ZŠ
|
42,26 |
s DPH |
|
A2014060
|
08.01.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Michaľany |
Mgr. Marián Školka |
riaditeľ školy |
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2020050
|
internet GBS
|
19,89 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
12.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020043
|
vodárenské práce v ŠJ
|
57,00 |
s DPH |
2020012
|
|
23.03.2020 |
Beca Peter AZ |
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020042
|
elektromontážne práce v ŠJ
|
720,00 |
s DPH |
2020014
|
|
16.03.2020 |
Marián CHomišák |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020041
|
poradenské služby VO za 02/2020
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-02112014
|
12.03.2020 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020040
|
školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
647,40 |
s DPH |
|
RD 01/2015
|
10.03.2020 |
Ing. Peter Sklenčár - PASTEL |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020039
|
čistiace prostriedky podľa vlasntého výberu
|
58,50 |
s DPH |
2020013
|
|
09.03.2020 |
REMPO Ing. Michal TIMKO |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020038
|
telefón ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020037
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
09.03.2020 |