|
|
Faktúra |
2021180
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
69,79 |
s DPH |
2021038
|
|
11.10.2021 |
See Trade, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2020254
|
vodné
|
524,33 |
s DPH |
|
80-000028743PO2010
|
13.12.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020261
|
zvoz PRKO
|
57,60 |
s DPH |
|
2016Contax
|
17.12.2020 |
CONTAX EKO, s.ro. |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020260
|
knihy podľa vlastného výberu
|
101,21 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Martinus.sk |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020259
|
materiál pre ŠJ - termobox
|
231,42 |
s DPH |
2020075
|
|
16.12.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020258
|
Infografika do školy – Triptych o šikanovaní
|
150,00 |
s DPH |
2020090
|
|
16.12.2020 |
EDUSMILE s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020257
|
knihy do knižnice
|
120,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Martinus.sk |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020256
|
stočné 12032020-15062020
|
96,48 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Obec Michaľany |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020255
|
stoly do ŠJ 4 ks
|
313,75 |
s DPH |
2020091
|
|
14.12.2020 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020253
|
poradenské služby VO za 122020
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-02112014
|
11.12.2020 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020263
|
materiál
|
60,76 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
DaRya, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020252
|
telefón ZŠ
|
18,70 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020251
|
materiál na zlepšenie WIFI,inštalačné a konfiguračné práce, inštalácia notebooku
|
1 110,00 |
s DPH |
2020089
|
|
11.12.2020 |
4 Cubes, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020250
|
telefón
|
19,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020249
|
revízia elektrických spotrebišov pre ZŠ a ŠJ
|
848,59 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Elektro Controls s r.o. |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020248
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
992,84 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Hagleitner Hygiene Slov. |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020247
|
skriňa pre ŠK
|
249,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020245
|
materiál pre ŠJ
|
586,79 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Mulit Trebišov, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020262
|
detská skladacia podložka Casmatino
|
70,00 |
s DPH |
2020092
|
|
17.12.2020 |
Pebecon s.r.o. |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020265
|
odvoz TKO
|
97,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Obec Michaľany |
|
|
|
28.12.2020 |