|
|
Faktúra |
65
|
potraviny
|
107,95 |
s DPH |
|
ŠJ042019
|
15.04.2019 |
ZVOS, a.s |
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2021105
|
Pracovné zošity pre špec. triedy ZŠ
|
126,85 |
s DPH |
2021031
|
|
06.07.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021114
|
telefón ZŠ
|
26,21 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021113
|
elektrina
|
753,96 |
s DPH |
|
5100316173
|
12.07.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021112
|
odvod kuchynského odpadu ŠJ 06/2021
|
21,60 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021111
|
telefón ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
12.07.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021110
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
12.07.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021108
|
odvod kuchynského odpadu ŠJ 06/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021109
|
toner - 1ks pre ZŠ, toner - 1 ks pre ŠJ
|
35,72 |
s DPH |
2021025
|
|
08.07.2021 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021106
|
prenájom priestorov - čerpanie SF
|
1 014,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
AQUA MARIA s.r.o. |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021104
|
poradenské služby VO za 062021
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-02112014
|
06.07.2021 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021116
|
balíček bez kriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
VK08/12/016
|
15.07.2021 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021098
|
vodné 12032021-21062021
|
453,73 |
s DPH |
|
80-000028743PO2010
|
28.06.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021103
|
činnosť technika BOZP, PO a CO za 4-6/2021
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Filip Šamaj |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021102
|
plyn ZŠ a ŠJ
|
1 846,20 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021101
|
výkon zodpovednej osoby za 072021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021107
|
internet GBS
|
19,89 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100
|
stočné 12032021-21062021
|
144,72 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Obec Michaľany |
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021099
|
toner do tlačiarne
|
85,00 |
s DPH |
2021042
|
|
28.06.2021 |
Gigaprint.sk, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021097
|
odber TKO 1-3/2021
|
91,80 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Obec Michaľany |
|
|
|
29.06.2021 |