|
|
Faktúra |
60
|
potraviny
|
54,37 |
s DPH |
|
ŠJ 22020
|
31.08.2021 |
Horti s.r.o. |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2020200
|
výkon zodpovednej osoby za 112020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020207
|
telefón ZŠ
|
18,87 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020205
|
tlačivá pre ZŠ
|
107,83 |
s DPH |
2020039
|
|
10.11.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020204
|
telefón ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
10.11.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020203
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
10.11.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020202
|
čistiace prostriedkypre ZŠ
|
62,18 |
s DPH |
2020064
|
|
10.11.2020 |
REMPO Ing. Michal TIMKO |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020201
|
elektrina
|
1 023,02 |
s DPH |
|
5100316173
|
08.11.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020199
|
internet GBS
|
19,89 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020209
|
pracovné zošity
|
116,00 |
s DPH |
2020073
|
|
12.11.2020 |
ORBIS PICTUS |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020198
|
poradenské služby VO za 102020
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-02112014
|
05.11.2020 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020197
|
predplatné časopisov
|
19,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020196
|
plyn ZŠ a ŠJ
|
2 533,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020195
|
nákup učebníc
|
26,40 |
s DPH |
2020072
|
|
03.11.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020194
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
124,94 |
s DPH |
2020071
|
|
29.10.2020 |
Hagleitner Hygiene Slov. |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020193
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
121,20 |
s DPH |
2020070
|
|
27.10.2020 |
Hagleitner Hygiene Slov. |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020192
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
333,83 |
s DPH |
2020069
|
|
27.10.2020 |
Hagleitner Hygiene Slov. |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020206
|
predplatné Virtuálna knižnica 2021
|
198,72 |
s DPH |
|
VK08/12/016
|
12.11.2020 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020210
|
materiál pre ŠJ - termobox
|
206,81 |
s DPH |
2020075
|
|
12.11.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020190
|
učebnice
|
214,00 |
s DPH |
2020053
|
|
26.10.2020 |
SPN-Mladé letá,s.r.o. |
|
|
|
29.10.2020 |