|
|
Faktúra |
2019093
|
žiarivky a štartéry podľa vlastného výberu
|
71,41 |
s DPH |
2019007
|
|
29.05.2019 |
ELMAT SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2021129
|
telefón ZŠ
|
26,68 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021139
|
autobusová doprava - výlet Domaša - čerpanie SF
|
216,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Nadežda Stahorská - NADA |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021138
|
Učebnice a prac.zošity podľa vlastného výberu pre 1. stupeň zŠ
|
71,61 |
s DPH |
2021056
|
|
30.08.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021137
|
učebnice pre 1. stupeň podľa priloženej objednávky
|
183,60 |
s DPH |
2021029
|
|
26.08.2021 |
SPN-Mladé letá,s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021136
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
13,73 |
s DPH |
2021055
|
|
26.08.2021 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021135
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
30,18 |
s DPH |
2021054
|
|
26.08.2021 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021134
|
čipy asc dochádzka
|
80,00 |
s DPH |
2021048
|
|
26.08.2021 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021133
|
služby STP APV - WINPAM a WINIBEU 082021 - 072022
|
439,20 |
s DPH |
|
R_01680/2008
|
23.08.2021 |
Ives |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021132
|
kancelársky materiál pre ZŠ
|
228,12 |
s DPH |
2021053
|
|
23.08.2021 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021131
|
aktualizácia +servis k programu ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
2021052
|
|
23.08.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021130
|
kancelársky materiál a čistiace prostriedky pre ZŠ
|
449,80 |
s DPH |
2021049
|
|
23.08.2021 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021128
|
poradenské služby VO za 072021
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-02112014
|
13.08.2021 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021141
|
výkon zodpovednej osoby za 092021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021127
|
telefón ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
13.08.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021126
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
13.08.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021125
|
elektrina
|
474,70 |
s DPH |
|
5100316173
|
13.08.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021124
|
plyn ZŠ a ŠJ
|
1 846,20 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021123
|
výkon zodpovednej osoby za 082021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021122
|
internet GBS
|
19,89 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
09.08.2021 |