|
|
Faktúra |
84
|
potraviny
|
32,50 |
s DPH |
|
ŠJ042019
|
21.05.2019 |
ZVOS, a.s |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2021149
|
poradenské služby VO za 08/2021
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-02112014
|
10.09.2021 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021158
|
predplatné časopisu Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
2020051
|
|
16.09.2021 |
Raabe |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021157
|
tonery pre ZŠ a ŠJ
|
142,12 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021156
|
elektromontážne práce pre ŠJ
|
741,10 |
s DPH |
2021062
|
|
14.09.2021 |
abepro s.r.o. |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021155
|
telefón ZŠ
|
26,30 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021154
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
74,93 |
s DPH |
2021061
|
|
10.09.2021 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021153
|
čistiace prostriedky pre školskú jedáleň
|
453,52 |
s DPH |
2021051
|
|
10.09.2021 |
REMPO Ing. Michal TIMKO |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021152
|
učebnice a pracovné zošity
|
40,00 |
s DPH |
2021059
|
|
10.09.2021 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021151
|
učebnice a pracovné zošity
|
56,40 |
s DPH |
2021057
|
|
10.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021150
|
elektrina
|
495,80 |
s DPH |
|
5100316173
|
10.09.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021148
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
10.09.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021160
|
tonery pre ZŠ
|
25,85 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021147
|
telefón ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
10.09.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021146
|
výkon servisných prác - poč. sieť za 1. polrok 2021
|
396,00 |
s DPH |
2021010
|
|
10.09.2021 |
4 Cubes, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021144
|
plyn ZŠ a ŠJ
|
1 846,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021145
|
špongie pre ZŠ
|
13,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021143
|
internet GBS
|
19,89 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021142
|
učebnice a pracovné zošity
|
1 609,00 |
s DPH |
2021044
|
|
06.09.2021 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021141
|
výkon zodpovednej osoby za 092021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |