Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 65 potraviny 107,95 s DPH ŠJ042019 15.04.2019 ZVOS, a.s 15.04.2019
Faktúra 2021114 telefón ZŠ 26,21 s DPH 12.07.2021 O2 Slovakia, s.r.o. 16.07.2021
Faktúra 2021122 internet GBS 19,89 s DPH 04.08.2021 Global Business Solutions SK 09.08.2021
Faktúra 2021121 učebnice a pracovné zošity 531,87 s DPH 2021045 04.08.2021 preskoly.sk s.r.o. 09.08.2021
Faktúra 2021120 chladiaca skriňa pre ŠJ 835,00 s DPH 2021039 16.07.2021 GastroRex, s.r.o. 16.07.2021
Faktúra 2021119 umývačka a digestor pre ŠJ 4 110,00 s DPH 2021039 16.07.2021 GastroRex, s.r.o. 16.07.2021
Faktúra 2021118 materiál pre ŠJ 15,12 s DPH 2021047 16.07.2021 GastroRex, s.r.o. 16.07.2021
Faktúra 2021117 učebnice a pracovné zošity 1 304,59 s DPH 2021043 15.07.2021 MEGABOOKS SK, s.r.o. 16.07.2021
Faktúra 2021116 balíček bez kriedy 18,00 s DPH VK08/12/016 15.07.2021 Komensky s.r.o. 16.07.2021
Faktúra 2021115 prístup k online službe evidencia odpadov na 1 rok 31,20 s DPH 13.07.2021 ESPIK Group s.r.o. 16.07.2021
Faktúra 2021113 elektrina 753,96 s DPH 5100316173 12.07.2021 Východoslovenská energetika, a.s. 16.07.2021
Faktúra 2021124 plyn ZŠ a ŠJ 1 846,20 s DPH 04.08.2021 innogy Slovensko s.r.o. 09.08.2021
Faktúra 2021112 odvod kuchynského odpadu ŠJ 06/2021 21,60 s DPH 12.07.2021 ESPIK Group s.r.o. 16.07.2021
Faktúra 2021111 telefón ZŠ 29,59 s DPH 2028869979/092015 12.07.2021 Slovak Telekom 16.07.2021
Faktúra 2021110 telefón ŠJ 30,00 s DPH 2028869979/092015 12.07.2021 Slovak Telekom 16.07.2021
Faktúra 2021108 odvod kuchynského odpadu ŠJ 06/2021 48,00 s DPH 08.07.2021 ESPIK Group s.r.o. 09.07.2021
Faktúra 2021109 toner - 1ks pre ZŠ, toner - 1 ks pre ŠJ 35,72 s DPH 2021025 08.07.2021 CAMEA SK, s.r.o. 09.07.2021
Faktúra 2021106 prenájom priestorov - čerpanie SF 1 014,00 s DPH 07.07.2021 AQUA MARIA s.r.o. 09.07.2021
Faktúra 2021105 Pracovné zošity pre špec. triedy ZŠ 126,85 s DPH 2021031 06.07.2021 preskoly.sk s.r.o. 09.07.2021
Faktúra 2021104 poradenské služby VO za 062021 50,00 s DPH VO-02112014 06.07.2021 SM - CONSULT, s.r.o. 09.07.2021
zobrazené záznamy: 1-20/6222