|
|
Faktúra |
2019093
|
žiarivky a štartéry podľa vlastného výberu
|
71,41 |
s DPH |
2019007
|
|
29.05.2019 |
ELMAT SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2021193
|
balík Pinf Hry Starter
|
79,20 |
s DPH |
2021077
|
|
25.10.2021 |
Pinf s.r.o. |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021202
|
elektrina
|
1 180,38 |
s DPH |
|
5100316173
|
08.11.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021201
|
odvod kuchynského odpadu ŠJ 10/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021200
|
reproduktory 2 ks
|
86,89 |
s DPH |
2021078
|
|
05.11.2021 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021199
|
plyn ZŠ a ŠJ
|
1 846,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021198
|
poradenské služby VO za 10/2021
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-02112014
|
05.11.2021 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021197
|
internet GBS
|
19,89 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021196
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021195
|
materiál podľa vlastného výberu pre ZŠ
|
334,34 |
s DPH |
2021078
|
|
29.10.2021 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021194
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
69,79 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
See Trade, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021192
|
materiál pre ZŠ
|
113,63 |
s DPH |
2021076
|
|
22.10.2021 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021204
|
dataprojektor pre ZŠ
|
606,62 |
s DPH |
2021080
|
|
08.11.2021 |
OKAY Slovakia, spol s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021190
|
CD pre ŠKD
|
38,40 |
s DPH |
2021056
|
|
21.10.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021189
|
pracovný odev
|
125,59 |
s DPH |
2021074
|
|
19.10.2021 |
GASTRO PALAZZO s.r.o. |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
kontroly a čistenia komínov
|
100,00 |
s DPH |
2021002
|
|
18.10.2021 |
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021187
|
pracovné plášte
|
147,97 |
s DPH |
2021073
|
|
14.10.2021 |
ĽUBICA, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021186
|
učebné pomôcky pre deti v HN
|
100,20 |
s DPH |
2021015
|
RD 01/2015
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Sklenčár - PASTEL |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021185
|
učebné pomôcky pre deti v HN
|
664,00 |
s DPH |
2021015
|
RD 01/2015
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Sklenčár - PASTEL |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021184
|
čistenie lapača tukov a vývoz odpadu na skládku - ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
2021066
|
|
14.10.2021 |
CZABOCKY JAN |
|
|
|
18.10.2021 |