|
|
Faktúra |
65
|
potraviny
|
107,95 |
s DPH |
|
ŠJ042019
|
15.04.2019 |
ZVOS, a.s |
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2021114
|
telefón ZŠ
|
26,21 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021122
|
internet GBS
|
19,89 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021121
|
učebnice a pracovné zošity
|
531,87 |
s DPH |
2021045
|
|
04.08.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021120
|
chladiaca skriňa pre ŠJ
|
835,00 |
s DPH |
2021039
|
|
16.07.2021 |
GastroRex, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021119
|
umývačka a digestor pre ŠJ
|
4 110,00 |
s DPH |
2021039
|
|
16.07.2021 |
GastroRex, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021118
|
materiál pre ŠJ
|
15,12 |
s DPH |
2021047
|
|
16.07.2021 |
GastroRex, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021117
|
učebnice a pracovné zošity
|
1 304,59 |
s DPH |
2021043
|
|
15.07.2021 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021116
|
balíček bez kriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
VK08/12/016
|
15.07.2021 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021115
|
prístup k online službe evidencia odpadov na 1 rok
|
31,20 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021113
|
elektrina
|
753,96 |
s DPH |
|
5100316173
|
12.07.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021124
|
plyn ZŠ a ŠJ
|
1 846,20 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021112
|
odvod kuchynského odpadu ŠJ 06/2021
|
21,60 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021111
|
telefón ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
12.07.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021110
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
12.07.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021108
|
odvod kuchynského odpadu ŠJ 06/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021109
|
toner - 1ks pre ZŠ, toner - 1 ks pre ŠJ
|
35,72 |
s DPH |
2021025
|
|
08.07.2021 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021106
|
prenájom priestorov - čerpanie SF
|
1 014,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
AQUA MARIA s.r.o. |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021105
|
Pracovné zošity pre špec. triedy ZŠ
|
126,85 |
s DPH |
2021031
|
|
06.07.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021104
|
poradenské služby VO za 062021
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-02112014
|
06.07.2021 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2021 |