|
|
Faktúra |
84
|
potraviny
|
32,50 |
s DPH |
|
ŠJ042019
|
21.05.2019 |
ZVOS, a.s |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2021157
|
tonery pre ZŠ a ŠJ
|
142,12 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021165
|
poradenské služby VO za 09/2021
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-02112014
|
07.10.2021 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021164
|
teromoobaly pre ŠJ
|
114,77 |
s DPH |
2021067
|
|
07.10.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021181
|
telefón ZŠ
|
26,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021163
|
Pracovné odevy a obuv pre školskú jedáleň
|
219,19 |
s DPH |
2021050
|
|
01.10.2021 |
ZVARMAT-MD,s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021162
|
vodné 22062021-160952021
|
181,49 |
s DPH |
|
80-000028743PO2010
|
27.09.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021161
|
učebnice
|
245,00 |
s DPH |
2021064
|
|
22.09.2021 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021160
|
tonery pre ZŠ
|
25,85 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021159
|
Revízia tlakových nádob
|
100,00 |
s DPH |
2021063
|
|
20.09.2021 |
Pavol Gočik - TLAKOREVIZ |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021158
|
predplatné časopisu Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
2020051
|
|
16.09.2021 |
Raabe |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021156
|
elektromontážne práce pre ŠJ
|
741,10 |
s DPH |
2021062
|
|
14.09.2021 |
abepro s.r.o. |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021167
|
odber TKO
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Obec Michaľany |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021155
|
telefón ZŠ
|
26,30 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021154
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
74,93 |
s DPH |
2021061
|
|
10.09.2021 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021153
|
čistiace prostriedky pre školskú jedáleň
|
453,52 |
s DPH |
2021051
|
|
10.09.2021 |
REMPO Ing. Michal TIMKO |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021152
|
učebnice a pracovné zošity
|
40,00 |
s DPH |
2021059
|
|
10.09.2021 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021151
|
učebnice a pracovné zošity
|
56,40 |
s DPH |
2021057
|
|
10.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021150
|
elektrina
|
495,80 |
s DPH |
|
5100316173
|
10.09.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021149
|
poradenské služby VO za 08/2021
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-02112014
|
10.09.2021 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |