|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu pre odberateľa
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Energetika Slovenska, a.s., |
ZŠ Michaľany |
Mgr. Andrea Bodnárová |
riaditeľka školy |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025229
|
servis vzduchotechniky v školskej jedálni
|
141,45 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
X-Klima Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025228
|
tapeta na stenu
|
117,87 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
DIMEX - SLOVENSKO,s.r.o. |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025227
|
materiál podľa vlastného výberu
|
129,27 |
s DPH |
2025073
|
|
17.10.2025 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025226
|
nábytok podľa vlastného výberu
|
709,70 |
s DPH |
2025037
|
|
15.10.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025225
|
pracovné odevy pre ZŠ podľa vlastného výberu
|
64,07 |
s DPH |
ZS/2025072
|
|
14.10.2025 |
Dual Trade s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025224
|
pracovná obuv pre ZŠ podľa vlastného výberu
|
160,00 |
s DPH |
2025071
|
|
14.10.2025 |
Bibione |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025223
|
materiál podľa vlastného výberu
|
165,33 |
s DPH |
2025070
|
|
14.10.2025 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
M.A.D.D FRUIT, s.r.o. |
Daniela Bujdošová |
Mgr. Andrea Bodnárová |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025219
|
odvod kuchynského odpadu ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025218
|
poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-02112014
|
09.10.2025 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025220
|
tonery canon070H
|
229,27 |
s DPH |
ZS/2025069
|
|
09.10.2025 |
InterNETmania SK s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025221
|
internet GBS
|
20,39 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025222
|
telefón ZŠ
|
33,33 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025217
|
učebné pomôcky - dotácia HN
|
531,20 |
s DPH |
ZS/2025068
|
|
08.10.2025 |
Pastel group s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025216
|
deratizáacua objektu ZŠ a ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
ZS/2025067
|
|
08.10.2025 |
Veterinarius s.r.o. Trebišov |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025215
|
telefón ZŠ
|
29,73 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
07.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025214
|
telefón ŠJ
|
30,75 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
07.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025213
|
elektrina ZŠ a ŠJ
|
830,10 |
s DPH |
|
5100316173
|
07.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025212
|
edukačné publikácie podľa vlastného výberu
|
262,50 |
s DPH |
2025060
|
|
07.10.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |