|
|
Faktúra |
ZS/2026079
|
materiál - kuchynské zariadenie pre ŠJ podľa vlastného výberu
|
542,53 |
s DPH |
ZS/2026021
|
|
20.03.2026 |
B-commerce, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026078
|
materiál podľa vlastného výberu
|
647,40 |
s DPH |
2025078
|
|
19.03.2026 |
Pastel group s.r.o. |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026076
|
plyn ZŠ a ŠJ
|
10 682,51 |
s DPH |
|
6300140764
|
19.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026075
|
stočné od 12122025 do 11032026
|
120,78 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Obec Michaľany |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026074
|
spotreba vody od 12.12.2025 do 11.03.2026
|
422,79 |
s DPH |
|
80-000028743PO2010
|
17.03.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026073
|
stojany na kvet - 4 ks a dekorácia bocie hniezdo
|
688,80 |
s DPH |
2026027
|
|
17.03.2026 |
Huto spol.s.r.o. |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026069
|
kancelársky materiál podľa vlastného výberu
|
1 065,82 |
s DPH |
2026024
|
|
16.03.2026 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026067
|
nábytok podľa vlastného výberu
|
2 639,58 |
s DPH |
2026020
|
|
16.03.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026068
|
nábytok podľa vlastného výberu
|
640,83 |
s DPH |
ZS/2026022
|
|
16.03.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026070
|
vysávač +vrecká do vysávača+
|
156,21 |
s DPH |
2026023
|
|
16.03.2026 |
NAY, a.s. |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026071
|
tonery pre ZŠ
|
897,36 |
s DPH |
ZS/2026025
|
|
16.03.2026 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026072
|
čisstiace prostriedky
|
334,41 |
s DPH |
ZS/2026026
|
|
16.03.2026 |
INTERIER TATRY s.r.o. |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026066
|
pracovná obuv pre ŠJ
|
49,40 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
PROFI VISION s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026065
|
meteorologická stanica
|
15,90 |
s DPH |
ZS/2026019
|
|
11.03.2026 |
TM Net s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026064
|
materiál podľa vlastného výberu
|
215,69 |
s DPH |
2026018
|
|
11.03.2026 |
KONDELA s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026063
|
bezbariérové WC na ZŠ Michaľany
|
3 263,02 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
BANHAUS s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026062
|
telekomunikačné poplatky
|
33,30 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026061
|
publíkácia Poruchy učenia
|
71,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.ro. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026060
|
učebné pomôcky
|
598,20 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026056
|
telefón ŠJ
|
30,75 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
08.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.03.2026 |