|
Zmluva |
č.ZM-FU-OD-26-0282_SZ/TZ
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
KOSIT EAST, s.r.o. |
ZŠ Michaľany |
Mgr. Andrea Bodnárová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026228
|
oprava elektrického zariadenia v ŠJ
|
192,01 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
ELEKTROSERVIS VV.s.r.o. |
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Zmluva |
NZ3/2026
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Mgr. Terézia Vysokaiová |
Mgr. Terézia Vysokaiová |
Mgr. Andrea Bodnárová |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026227
|
edukačné publikácie podľa vlastného výberu
|
325,50 |
s DPH |
ZS/2026065
|
|
16.09.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026226
|
pracovné odevy pre ZŠ podľa vlastného výberu
|
70,72 |
s DPH |
|
|
12.09.2026 |
Dual Trade s.r.o. |
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026225
|
pracovná obuv pre ZŠ podľa vlastného výberu 4 ks
|
167,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2026 |
Bibione |
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026221
|
edukačné publikácie podľa vlastného výberu
|
246,82 |
s DPH |
ZS/2026065
|
|
11.09.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026223
|
stojany na mapy 2ks
|
180,80 |
s DPH |
2026009
|
|
11.09.2026 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026222
|
materiál pre ŠJ podľa vlastného výberu
|
192,06 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026224
|
telekomunikačné poplatky
|
33,13 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026220
|
školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
OZ Inkluziv |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026219
|
Činnosť technika BOZP, PO
|
184,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Filip Šamaj |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026218
|
internet GBS
|
20,39 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026217
|
telefón ŠJ
|
30,75 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
08.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026216
|
telefón ZŠ
|
29,73 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
08.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026215
|
pracovná obuv pre ZŠ podľa vlastného výberu 4 ks
|
165,00 |
s DPH |
2026067
|
|
08.09.2026 |
Bibione |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026212
|
čerpanie SF
|
57,13 |
s DPH |
|
|
06.09.2026 |
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026214
|
čerpanie SF
|
55,52 |
s DPH |
|
|
06.09.2026 |
ERIK, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026213
|
čerpanie SF
|
62,73 |
s DPH |
|
|
06.09.2026 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026205
|
edukačné publikácie podľa vlastného výberu
|
282,95 |
s DPH |
ZS/2026065
|
|
03.09.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
08.09.2026 |