|
Zmluva |
SZ2024/KE1232
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Michaľany |
Mgr. Andrea Bodnárová |
Riaditeľka ZŠ |
11.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. Košice |
Základná škola Michaľany |
Mgr. Andrea Bodnárová |
Riaditeľka ZŠ |
02.12.2024 |
|
|
Zmluva |
4/2024
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Obec Michaľany |
Obec Michaľany |
Mgr. Andrea Bodnárová |
Riaditeľka ZŠ |
18.11.2024 |
|
|
Zmluva |
KE043/24
|
Kupna zmluva - rámcová
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
ATC-JR,s.r.o. Púchov |
Základná škola Michaľany |
Mgr. Andrea Bodnárová |
Riaditeľka ZŠ |
12.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
M.A.D.D Fruit , s.r.o |
Základná škola Michaľany |
Mgr. Andrea Bodnárová |
Riaditeľka ZŠ |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024203
|
plyn ZŠ
|
3 235,00 |
s DPH |
|
6300140764
|
10.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024205
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
06.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024201
|
truhlicová mraznička pre ŠJ
|
552,89 |
s DPH |
ZS/2024050
|
|
03.10.2024 |
NAY, a.s. |
|
|
|
06.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024202
|
poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-02112014
|
03.10.2024 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024204
|
plyn ZŠ
|
123,00 |
s DPH |
|
6300140764
|
03.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024207
|
edukačné publikácie podľa vlastného výberu 1.stupeň
|
309,98 |
s DPH |
2024055
|
|
03.10.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024206
|
telefón ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
06.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024208
|
pracovná obuv pre ZŠ
|
89,96 |
s DPH |
ZS/2024056
|
|
03.10.2024 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
|
|
|
06.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024209
|
balíček bez kriedy
|
72,00 |
s DPH |
|
VK08/12/016
|
03.10.2024 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
06.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024200
|
materiál pre ZŠ podľa vlastného výberu
|
59,13 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Muziker a.s. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024199
|
cedník hrubý lak
|
80,13 |
s DPH |
ZS/2024053
|
|
27.09.2024 |
GLOMAX s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024198
|
materiál - kuchynské náradie pre ŠJ podľa vlastného výberu
|
863,53 |
s DPH |
2024051
|
|
27.09.2024 |
B-commerce, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024196
|
odber TKO
|
96,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Obec Michaľany |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024197
|
nádoby na tuhý komunálny odpad
|
107,04 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Obec Michaľany |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024195
|
materiál podľa vlastného výberu pre ŠJ
|
1 573,65 |
s DPH |
ZS/2024048
|
|
24.09.2024 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |