|
|
Faktúra |
ZS/2026094
|
Konica Minolta zásobník
|
885,60 |
s DPH |
2026038
|
|
30.03.2026 |
Ikaro s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026093
|
tonery do tlačiarne Konica Bizhub
|
428,78 |
s DPH |
2026038
|
|
30.03.2026 |
Ikaro s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026092
|
kopírka KMI Bithub
|
1 697,40 |
s DPH |
2026037
|
|
30.03.2026 |
Ikaro s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026091
|
magnetické označenie tried
|
32,00 |
s DPH |
ZS/2026016
|
|
30.03.2026 |
Stanislav Andreji - TOPTLAČ |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026090
|
odber TKO
|
139,50 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Obec Michaľany |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026089
|
servisný poplatok za elektronické nástenky
|
423,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Proxia services s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026088
|
údržba výpočtovej techniky
|
374,17 |
s DPH |
2026036
|
|
25.03.2026 |
Ikaro s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026084
|
čistiace prostriedky
|
253,28 |
s DPH |
2026029
|
|
24.03.2026 |
Hagleitner Hygiene Slov. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026083
|
PIX-IT Box Školský edukacional set
|
229,95 |
s DPH |
ZS/2026028
|
|
24.03.2026 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026087
|
AI myš - 1 ks, AI klávesnice - 2 ks
|
587,00 |
s DPH |
2026001
|
|
24.03.2026 |
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026085
|
revízie el. spotrebičov a el. inštalácie ZŠ
|
3 075,00 |
s DPH |
2026030
|
|
24.03.2026 |
abepro s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026086
|
bezbariérové dvere ZŠ
|
1 217,70 |
s DPH |
ZS/2026032
|
|
24.03.2026 |
BANHAUS s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026082
|
elektrické spotrebiče podľa vlastného výberu
|
430,79 |
s DPH |
2026031
|
|
23.03.2026 |
NAY, a.s. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026081
|
plakety
|
360,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
3G, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026080
|
aplikácia WocaBee 60 prístupov
|
180,00 |
s DPH |
ZS/2026033
|
|
20.03.2026 |
WocaBee Východ s.r.o. |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026079
|
materiál - kuchynské zariadenie pre ŠJ podľa vlastného výberu
|
542,53 |
s DPH |
ZS/2026021
|
|
20.03.2026 |
B-commerce, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026075
|
stočné od 12122025 do 11032026
|
120,78 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Obec Michaľany |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026076
|
plyn ZŠ a ŠJ
|
10 682,51 |
s DPH |
|
6300140764
|
19.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026078
|
materiál podľa vlastného výberu
|
647,40 |
s DPH |
2025078
|
|
19.03.2026 |
Pastel group s.r.o. |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026074
|
spotreba vody od 12.12.2025 do 11.03.2026
|
422,79 |
s DPH |
|
80-000028743PO2010
|
17.03.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
20.03.2026 |