|
Faktúra |
ZS/2024088
|
Metodický deň učiteľov - pohostenie
|
1 303,71 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Radoslav Seman |
|
|
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
ZS/2024087
|
materiál pre ZŠ
|
7,44 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Lyreco CE,SE |
|
|
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
ZS/2024086
|
plyn ZŠ
|
3 235,00 |
s DPH |
|
6300140764
|
08.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
ZS/2024085
|
plyn ZŠ
|
123,00 |
s DPH |
|
6300140764
|
08.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
ZS/2024084
|
Zber a odvoz odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
ZS/2024083
|
telefón ZŠ
|
30,07 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
08.04.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
ZS/2024082
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
08.04.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
ZS/2024081
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2024 |
|
Zmluva |
2/2024
|
Prenájom Miniihriska
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Old Stars Michaľany, |
|
Mgr. Ľudmila Zembuchová |
Riaditeľka ZŠ |
28.03.2024 |
|
Faktúra |
ZS/2024080
|
materiál pre ZŠ
|
32,64 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
ZS/2024079
|
oprava podlahy v ŠJ
|
6 680,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Koberce a podlahoviny s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
ZS/2024075
|
tovar podľa vlastného výberu
|
719,45 |
s DPH |
ZS/2024024
|
|
22.03.2024 |
Techfun s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
ZS/2024074
|
Bosch set
|
28,89 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
NAY, a.s. |
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
ZS/2024076
|
materiál podľa vlastného výberu
|
1 210,36 |
s DPH |
ZS/2024025
|
|
22.03.2024 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
ZS/2024077
|
materiál pre ZŠ
|
439,99 |
s DPH |
ZS/2024026
|
|
22.03.2024 |
Conrad Electronic Ceská republika s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
ZS/2024078
|
materiál pre ZŠ
|
1 736,73 |
s DPH |
ZS/2024027
|
|
22.03.2024 |
Prusa Research a.s. |
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
ZS/2024073
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
1 113,25 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
See Trade, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
ZS/2024072
|
knihy podľa vlastného výberu
|
375,70 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Martinus.sk |
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
ZS/2024071
|
oprava podlahy na chodbe
|
1 831,30 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Koberce a podlahoviny s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
ZS/2024070
|
kurenárske práce v ŠJ
|
703,52 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Beca Peter AZ |
|
|
|
19.03.2024 |