|
Zmluva |
Dodatok č. 8
|
Dodatok k nájomnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Mgr. Eva Ďubeková |
Mgr. Eva Ďubeková |
Mgr. Andrea Bodnárová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Old Stars Michaľany |
Miroslav Horňák |
Mgr. Andrea Bodnárová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
|
|
Zmluva |
9/2025
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
FK TJ Lokomotíva ŠM Michaľany |
Martin Vaško |
Mgr. Andrea Bodnárová |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb Proxia Live
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Proxia services s.r.o. |
ZŠ Michaľany |
Mgr. Andrea Bodnárová |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
|
|
Zmluva |
8/2025
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Lenka Kováčová |
Lenka Kováčová |
Mgr. Andrea Bodnárová |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
ZŠ Michaľany |
Mgr. Andrea Bodnárová |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
|
|
Zmluva |
7/2025
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
SLOV-DEPO s.r.o |
SLOV-DEPO s.r.o |
Mgr. Andrea Bodnárová |
riaditeľka školy |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025227
|
materiál podľa vlastného výberu
|
129,27 |
s DPH |
2025073
|
|
17.10.2025 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025188
|
materiál podľa vlastného výberu pre ŠJ
|
1 000,53 |
s DPH |
2025054
|
|
16.09.2025 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025226
|
nábytok podľa vlastného výberu
|
709,70 |
s DPH |
2025037
|
|
15.10.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025228
|
tapeta na stenu
|
117,87 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
DIMEX - SLOVENSKO,s.r.o. |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025229
|
servis vzduchotechniky v školskej jedálni
|
141,45 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
X-Klima Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025201
|
edukačné publikácie podľa vlastného výberu
|
749,25 |
s DPH |
ZS/2025056
|
|
05.10.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025203
|
plyn ZŠ
|
123,00 |
s DPH |
|
6300140764
|
05.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025204
|
plyn ZŠ
|
3 235,00 |
s DPH |
|
6300140764
|
05.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025205
|
výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
05.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025206
|
stojany na kvety 300x1000 - 4 ks, stojan na kvety 300x300 - 1 ks
|
498,15 |
s DPH |
ZS/2025065
|
|
05.10.2025 |
Huto spol.s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025207
|
žiacky stôl podľa vlastného výberu
|
3 480,00 |
s DPH |
ZS/2025064
|
|
05.10.2025 |
Daffer s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025208
|
učebné publikácie podľa vlastného výberu
|
750,00 |
s DPH |
2025066
|
|
05.10.2025 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025202
|
učebné publikácie podľa vlastného výberu
|
394,00 |
s DPH |
ZS/2025059
|
|
06.10.2025 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |