|
|
Faktúra |
ZS/2026094
|
Konica Minolta zásobník
|
885,60 |
s DPH |
2026038
|
|
30.03.2026 |
Ikaro s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026087
|
AI myš - 1 ks, AI klávesnice - 2 ks
|
587,00 |
s DPH |
2026001
|
|
24.03.2026 |
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026081
|
plakety
|
360,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
3G, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026082
|
elektrické spotrebiče podľa vlastného výberu
|
430,79 |
s DPH |
2026031
|
|
23.03.2026 |
NAY, a.s. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026083
|
PIX-IT Box Školský edukacional set
|
229,95 |
s DPH |
ZS/2026028
|
|
24.03.2026 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026084
|
čistiace prostriedky
|
253,28 |
s DPH |
2026029
|
|
24.03.2026 |
Hagleitner Hygiene Slov. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026086
|
bezbariérové dvere ZŠ
|
1 217,70 |
s DPH |
ZS/2026032
|
|
24.03.2026 |
BANHAUS s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026085
|
revízie el. spotrebičov a el. inštalácie ZŠ
|
3 075,00 |
s DPH |
2026030
|
|
24.03.2026 |
abepro s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026088
|
údržba výpočtovej techniky
|
374,17 |
s DPH |
2026036
|
|
25.03.2026 |
Ikaro s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026089
|
servisný poplatok za elektronické nástenky
|
423,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Proxia services s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026090
|
odber TKO
|
139,50 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Obec Michaľany |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026091
|
magnetické označenie tried
|
32,00 |
s DPH |
ZS/2026016
|
|
30.03.2026 |
Stanislav Andreji - TOPTLAČ |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026092
|
kopírka KMI Bithub
|
1 697,40 |
s DPH |
2026037
|
|
30.03.2026 |
Ikaro s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026093
|
tonery do tlačiarne Konica Bizhub
|
428,78 |
s DPH |
2026038
|
|
30.03.2026 |
Ikaro s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026072
|
čisstiace prostriedky
|
334,41 |
s DPH |
ZS/2026026
|
|
16.03.2026 |
INTERIER TATRY s.r.o. |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026067
|
nábytok podľa vlastného výberu
|
2 639,58 |
s DPH |
2026020
|
|
16.03.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026068
|
nábytok podľa vlastného výberu
|
640,83 |
s DPH |
ZS/2026022
|
|
16.03.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026069
|
kancelársky materiál podľa vlastného výberu
|
1 065,82 |
s DPH |
2026024
|
|
16.03.2026 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026070
|
vysávač +vrecká do vysávača+
|
156,21 |
s DPH |
2026023
|
|
16.03.2026 |
NAY, a.s. |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026071
|
tonery pre ZŠ
|
897,36 |
s DPH |
ZS/2026025
|
|
16.03.2026 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2026 |