|
|
Faktúra |
ZS/2026027
|
odvod kuchynského odpadu ŠJ
|
54,12 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026026
|
elektrina
|
1 001,46 |
s DPH |
|
5100316173
|
05.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026025
|
stoličky pre učiteľov
|
1 741,68 |
s DPH |
2026007
|
|
05.02.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026024
|
výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026023
|
servisný poplatok za elektronickú nástenku
|
44,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Proxia services s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026022
|
plyn ZŠ
|
123,00 |
s DPH |
|
6300140764
|
05.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026021
|
plyn ZŠ
|
3 235,00 |
s DPH |
|
6300140764
|
05.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026020
|
poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-02112014
|
05.02.2026 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026016
|
kniha - aičko - sprievodca umelou inteligenciou pre pedagógov
|
15,84 |
s DPH |
ZS/2026005
|
|
26.01.2026 |
Kockáči |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026014
|
plyn ZŠ
|
3 235,00 |
s DPH |
|
6300140764
|
22.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026015
|
plyn ZŠ
|
123,00 |
s DPH |
|
6300140764
|
22.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026017
|
predplatené Direktor Premium od 010126 do 311226
|
190,55 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026018
|
pracovné odevy pre ŠJ
|
77,98 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
ZVARMAT-MD,s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026019
|
predplatné časopisu ŠKOLA
|
53,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.ro. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026002
|
telefón ZŠ
|
29,73 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
09.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026001
|
výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026007
|
servisný poplatok za elektronickú nástenku
|
44,50 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Proxia services s.r.o. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026013
|
Slávik Slovenska 1
|
9,50 |
s DPH |
2026003
|
|
16.01.2026 |
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026012
|
plyn ZŠ
|
499,16 |
s DPH |
|
6300140764
|
15.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026011
|
telekomunikačné poplatky
|
33,21 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2026 |