|
Zmluva |
LZ_2026/0871
|
Licenčná zmluva s poskytnutím štandardnej technickej podpory
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
Základná škola, Školská 339/2 Michaľany |
Mgr. Andrea Bodnárová |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
|
|
Zmluva |
2/2026/1
|
NZ 1/2026 - Old Stars Michaľany
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Old Stars Michaľany |
|
Mgr. Andrea Bodnárová |
riaditeľka |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026143
|
čerpanie SF metodický deň
|
150,33 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
ERIK, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026142
|
čerpanie SF metodický deň
|
75,97 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026141
|
Sada SR+EU vlajka
|
73,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
2U spol. s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026140
|
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov ZŠ 2027
|
634,00 |
s DPH |
ZS/2023035
|
|
02.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026139
|
plyn ZŠ
|
2 000,00 |
s DPH |
|
6300140764
|
02.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026138
|
plyn ZŠ
|
123,00 |
s DPH |
|
6300140764
|
02.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026137
|
poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-02112014
|
02.06.2026 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026136
|
výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026135
|
dodanie montáž kľučky a madiel
|
195,00 |
s DPH |
ZS/2026052
|
|
02.06.2026 |
Michal Ivanko |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
Dodatok č.1/2026 ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Základná organizácia OZ pri Základnej škole |
|
Mgr. Andrea Bodnárová |
riaditeľka školy |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026131
|
plakety
|
92,00 |
s DPH |
ZS/2026050
|
|
18.05.2026 |
3G, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026129
|
oprava plota
|
307,50 |
s DPH |
2026049
|
|
13.05.2026 |
Huto spol.s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026130
|
publíkácia Poruchy učenia aktualizácia
|
55,26 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.ro. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026134
|
zabezpečenie obedového menu podľa výberu - Met.deň učitľov
|
863,35 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
LV company, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026128
|
telekomunikačné poplatky
|
33,31 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026132
|
plakety
|
50,50 |
s DPH |
2026051
|
|
21.05.2026 |
3G, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026133
|
vstupné na projekticu pre ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
MB "Sferinis kinas" |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026120
|
telefón ZŠ
|
29,73 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
05.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |