|
Zmluva |
07022023
|
Odstránenie havarijného stavu kololne ZŠ Michaľany
|
127 870,28 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
RELIEN, s.r..o. |
Obec Michaľany |
Mgr. Zoltán Tarbaj , Mgr. Ľudmila Zemuchová |
starosta obce, riaditeľka ZŠ |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS/2023032
|
stavenbé práce - realizácia diela "Odstránenie havarijného stavu kotolne ZŠ Michaľany - 1.etapa
|
99 672,40 |
s DPH |
|
7022023
|
17.02.2023 |
RELIEN s.r.o. |
|
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2018048
|
oprava spevnenj plochy prístupovej cesty ZŠ Michaľany
|
13 685,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Marián Kalinič - Top Kov |
Základná škola Michaľany |
Mgr. Marián Školka |
riaditeľ školy |
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2021017
|
Pokládka podláh pre ZŠ
|
11 908,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Martin Štedl - STEFLOOR |
Základná škola Michaľany |
Mgr. Ľudmila Zembuchová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021045
|
údržba - oprava - pokládka podláh pre ZŠ
|
11 908,20 |
s DPH |
2021017
|
|
30.03.2021 |
Martin Štedl - STEFLOOR |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024028
|
plyn ZŠ a ŠJ
|
11 556,04 |
s DPH |
|
5100316173
|
09.02.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2020031
|
konvektomat - elektrický
|
11 112,00 |
s DPH |
2020010
|
|
06.03.2020 |
GastroRex, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026076
|
plyn ZŠ a ŠJ
|
10 682,51 |
s DPH |
|
6300140764
|
19.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
19
|
Plyn ZŠ a ŠJ
|
9 053,82 |
s DPH |
|
6300140764
|
09.02.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Michaľany |
Mgr. Marián Školka |
riaditeľ školy |
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2020266
|
dodávka IKT učebne CINO ZERO client
|
8 652,55 |
s DPH |
2020093
|
|
22.12.2020 |
Sino s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2022054
|
školský nábytok
|
8 438,00 |
s DPH |
2022022
|
|
22.03.2022 |
Daffer s.r.o. |
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024008
|
plyn ZŠ a ŠJ
|
7 868,00 |
s DPH |
|
5100316173
|
16.01.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2022060
|
výmena vchodových dverí
|
7 257,50 |
s DPH |
2022027
|
|
29.03.2022 |
WINDORS, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024079
|
oprava podlahy v ŠJ
|
6 680,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Koberce a podlahoviny s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025066
|
plyn
|
5 828,08 |
s DPH |
|
6300140764
|
24.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2017044
|
učebné pomôcky na telesnú výchovu
|
5 805,40 |
s DPH |
2017022
|
|
28.03.2017 |
PESMENPOL spol.s r.o. |
Základná škola Michaľany |
Mgr. Marián Školka |
riaditeľ školy |
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017022
|
učebné pomôcky na telesnú výchovu
|
5 805,40 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
PESMENPOL spol.s r.o. |
Základná škola Michaľany |
Mgr. Marián Školka |
riaditeľ školy |
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025050
|
stoličky 120 ks a stoly 4 ks do školskej jedálne
|
5 803,60 |
s DPH |
2025014
|
|
10.03.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025119
|
ubytovanie a strava pre 41 žiakov - škola v prírode v hoteli Studničky Vernár 2.-6.6.2025
|
5 460,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Ján Alexa - SAP |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f- 2015120
|
Dodávka a montáž samonosnej posuvnej brány
|
5 257,20 |
s DPH |
|
ZD01072015
|
04.09.2015 |
Huto spol.s.r.o. |
Základná škola Michaľany |
Mgr. Marián Školka |
riaditeľ školy |
07.09.2015 |