|
|
Faktúra |
ZS/2024108
|
oprava a tlaková skúška hasiacich prístrojov
|
145,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Filip Šamaj |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024107
|
telefón ZŠ
|
28,55 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024106
|
poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-02112014
|
10.05.2024 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024105
|
elektrina ZŠ a ŠJ
|
739,48 |
s DPH |
|
5100316173
|
09.05.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024104
|
Zber a odvoz odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024103
|
internet GBS
|
19,89 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024102
|
telefón ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024101
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024100
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024099
|
plyn ZŠ
|
3 235,00 |
s DPH |
|
6300140764
|
03.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024098
|
plyn ZŠ
|
123,00 |
s DPH |
|
6300140764
|
03.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024097
|
tovar podľa vlastného výberu pre ŠJ
|
495,15 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024094
|
deratizácia priestorov ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Veterinarius s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024095
|
poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-02112014
|
16.04.2024 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024096
|
predplatné časopisu ŠKOLA
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.ro. |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024093
|
telefón ZŠ
|
28,62 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024092
|
ITIC klasik 23 ks
|
16,00 |
s DPH |
2023072
|
|
11.04.2024 |
CKM - združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024090
|
elektrina ZŠ a ŠJ
|
911,71 |
s DPH |
|
5100316173
|
11.04.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024089
|
odber TKO
|
132,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Obec Michaľany |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024091
|
internet GBS
|
19,89 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
16.04.2024 |