|
|
Faktúra |
SJ/2025090
|
potraviny 6/2025
|
34,49 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025121
|
dlažobné kocky - vymyvateľný beton 80 ks
|
383,00 |
s DPH |
2025031
|
|
12.06.2025 |
Staviva SK s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025120
|
telefón ZŠ
|
33,93 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/2025089
|
potraviny 6/2025
|
779,17 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
Zmluva |
14PUŠD/2025
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
Mgr. Andrea Bodnárová |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/2025088
|
potraviny 6/2025
|
205,98 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025119
|
ubytovanie a strava pre 41 žiakov - škola v prírode v hoteli Studničky Vernár 2.-6.6.2025
|
5 460,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Ján Alexa - SAP |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/2025087
|
potraviny 6/2025
|
1 271,17 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/2025086
|
potraviny 6/2025
|
226,87 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025118
|
knihy pre ŠK
|
68,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Mgr. Martina Janková |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025116
|
odvod kuchynského odpadu ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025117
|
elektrina ZŠ a ŠJ
|
825,12 |
s DPH |
|
5100316173
|
06.06.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/2025085
|
potraviny 6/2025
|
999,03 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025115
|
internet GBS, switch, vôýmena switchu, konfigurácia siete, servisné práce na IT
|
163,07 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/2025084
|
potraviny 6/2025
|
43,63 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025114
|
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov ZŠ 2026
|
590,00 |
s DPH |
ZS/2023035
|
|
05.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025109
|
telefón ŠJ
|
30,75 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
05.06.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025111
|
Činnosť technika BOZP, PO
|
184,50 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Filip Šamaj |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025110
|
telefón ZŠ
|
30,33 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
05.06.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025113
|
tlač poštových poukážok pre ŠJ
|
83,64 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Slovenská pošta |
|
|
|
11.06.2025 |