|
|
Faktúra |
SJ/2023050
|
potraviny 3/2033
|
21,29 |
s DPH |
|
ŠJ062017
|
21.03.2023 |
EMATRADE s.r.o. |
|
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/2023041
|
potraviny 3/2023
|
827,61 |
s DPH |
|
ŠJ22022
|
02.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2017170
|
desinsekcia objektu ZŠ
|
105,00 |
s DPH |
2017018
|
|
25.10.2017 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó |
Základná škola Michaľany |
Mgr. Marián Školka |
riaditeľ školy |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017244
|
telefon ZŠ
|
44,17 |
s DPH |
|
A2014060
|
28.12.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Michaľany |
Mgr. Marián Školka |
riaditeľ školy |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2014042
|
CD pre 4. ročník
|
20,00 |
s DPH |
29
|
|
24.03.2014 |
Ing. Ivana Pitoňáková |
Základná škola Michaľany |
Mgr. Marián Školka |
riaditeľ školy |
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
14
|
výmena a dodávka izol dvojskla
|
50,40 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
Miroslav Havrilčák - obchodná činnosť a služby |
Základná škola Michaľany |
Mgr. Marián Školka |
riaditeľ školy |
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS/2023165
|
materiál pre ŠJ
|
277,67 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Hagleitner Hygiene Slov. |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS/2023185
|
činnosť technika BOZP, PO a CO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Filip Šamaj |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS/2023184
|
materiál pre ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS/2023183
|
materiál pre ŠJ
|
116,75 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS/2023182
|
plyn ZŠ a ŠJ
|
4 659.70 |
s DPH |
|
5100316173
|
04.10.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS/2023181
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS/2023180
|
materiál pre ŠJ
|
212,21 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS/2023171
|
poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-02112014
|
13.09.2023 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2018026
|
elektrina ZŠ a ŠJ
|
868,79 |
s DPH |
|
5100316173
|
19.02.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Michaľany |
Mgr. Marián Školka |
riaditeľ školy |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2019091
|
pobyt "Škola v prírode" - v termíne 27.5:2019-31.05.2019 - v Penzión Signál Bojnice
|
2 145.00 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
wachumba ck, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS/2023139
|
tlačivá pre ZŠ
|
40,73 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
178
|
Školské ovocie
|
4,80 |
s DPH |
|
ŠJ062016
|
12.12.2017 |
EMATRADE s.r.o. |
Základná škola Michaľany |
Mgr. Marián Školka |
riaditeľ školy |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2019110
|
výkon pomocných stavebných prác - údržba budovy ZŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Marek Horňák, Michaľany 373/32 |
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2014006
|
zvoz BRKO
|
36,00 |
s DPH |
|
Z11122013
|
22.01.2014 |
CONTAX EKO, s.ro. |
Základná škola Michaľany |
Mgr. Marián Školka |
riaditeľ školy |
22.01.2014 |