|
|
Faktúra |
ZS/2025112
|
poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-02112014
|
05.06.2025 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025113
|
tlač poštových poukážok pre ŠJ
|
83,64 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Slovenská pošta |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025114
|
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov ZŠ 2026
|
590,00 |
s DPH |
ZS/2023035
|
|
05.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025106
|
výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025109
|
telefón ŠJ
|
30,75 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
05.06.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/2025083
|
potraviny 6/2025
|
350,07 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/2025082
|
potraviny 6/2025
|
32,13 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Ematrade, Košice |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/2025081
|
potraviny 6/2025
|
146,68 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/2025080
|
potraviny 5/2025
|
1 913,52 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
COOP Jednota, Michaľany |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/2025079
|
potraviny 5/2025
|
1 581,23 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/2025078
|
potraviny 5/2025
|
162,87 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/2025077
|
potraviny 5/2025
|
54,62 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Ematrade, Košice |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025105
|
autorská beseda pre ŠKD 27.5.2025
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Mgr. Martina Janková |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/2025076
|
potraviny 5/2025
|
65,33 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/2025074
|
potraviny 5/2025
|
1 677,67 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/2025075
|
potraviny 5/2025
|
349,10 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025104
|
elektrospotrebiče podľa vlastného výberu do ŠJ
|
178,80 |
s DPH |
ZS/2024050
|
|
21.05.2025 |
NAY, a.s. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025100
|
kôš do umývačky riadu pre ŠJ
|
77,49 |
s DPH |
2025026
|
|
20.05.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025102
|
servirovacie tácky pre ŠJ/
|
54,55 |
s DPH |
ZS/2025028
|
|
20.05.2025 |
GASTROZONE, spol.s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025101
|
prútený košík na ovocie
|
76,70 |
s DPH |
ZS/2025027
|
|
20.05.2025 |
TifanTEX s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |