|
|
Faktúra |
ZS/2025059
|
EduPage eGoverment modul 2025
|
309,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025058
|
matriál podľa vlastného výberu
|
343,10 |
s DPH |
2025018
|
|
18.03.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/2025038
|
potraviny 3/2025
|
1 082,63 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025057
|
reflexné vesty /
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Stanislav Andreji - TOPTLAČ |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025056
|
vodné 0101205-11032025
|
372,90 |
s DPH |
|
80-000028743PO2010
|
14.03.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/2025036
|
potraviny 3/2025
|
65,74 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/2025037
|
potraviny 3/2025
|
381,50 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/2025035
|
potraviny 3/225
|
1 032,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025055
|
kontajnery na triedený odpad 2 x 1100 l a 1 x 240 l
|
648,40 |
s DPH |
ZS/2025017
|
|
12.03.2025 |
BERSICOMP s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/2025034
|
potraviny 3/2025
|
199,85 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025053
|
hydrantové hadice
|
306,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
OHNÍK, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025052
|
telefón ZŠ
|
31,31 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/2025033
|
potraviny 3/2025
|
39,15 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Ematrade, Košice |
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025054
|
materiál podľa vlastného výberu
|
245,04 |
s DPH |
ZS/2025016
|
|
11.03.2025 |
Koupelny Most s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025051
|
materiál - kuchynské zariadenie pre ŠJ podľa vlastného výberu
|
756,84 |
s DPH |
2025015
|
|
10.03.2025 |
B-commerce, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025050
|
stoličky 120 ks a stoly 4 ks do školskej jedálne
|
5 803,60 |
s DPH |
2025014
|
|
10.03.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/2025032
|
potraviny 3/2025
|
1 515,92 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025046
|
internet GBS
|
20,39 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025047
|
wifi router - 4 ks, kabeláž podľa potreby, inštalácia a konfigurácia routerov
|
298,89 |
s DPH |
ZS/2025013
|
|
07.03.2025 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025048
|
odvod kuchynského odpadu ŠJ
|
36,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |