|
|
Faktúra |
ZS/2025205
|
výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
05.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025201
|
edukačné publikácie podľa vlastného výberu
|
749,25 |
s DPH |
ZS/2025056
|
|
05.10.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025204
|
plyn ZŠ
|
3 235,00 |
s DPH |
|
6300140764
|
05.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025203
|
plyn ZŠ
|
123,00 |
s DPH |
|
6300140764
|
05.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025206
|
stojany na kvety 300x1000 - 4 ks, stojan na kvety 300x300 - 1 ks
|
498,15 |
s DPH |
ZS/2025065
|
|
05.10.2025 |
Huto spol.s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025207
|
žiacky stôl podľa vlastného výberu
|
3 480,00 |
s DPH |
ZS/2025064
|
|
05.10.2025 |
Daffer s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025208
|
učebné publikácie podľa vlastného výberu
|
750,00 |
s DPH |
2025066
|
|
05.10.2025 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |
|
Zmluva |
6/2025
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Radoslav Palinský |
Radoslav Palinský |
Mgr. Andrea Bodnárová |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025200
|
stočné od 19062025 do 11092025
|
57,34 |
s DPH |
|
|
28.09.2025 |
Obec Michaľany |
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025199
|
odber TKO
|
96,10 |
s DPH |
|
|
28.09.2025 |
Obec Michaľany |
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025198
|
materiál podľa vlastného výberu
|
71,35 |
s DPH |
ZS/2025063
|
|
28.09.2025 |
DOMO Interier s.r.o. |
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025197
|
diagnostika a oprava dataprojektoru
|
307,11 |
s DPH |
ZS/2025062
|
|
25.09.2025 |
Secomp. s.r.o.Trebišov |
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025196
|
materiál podľa vlastného výberu
|
259,00 |
s DPH |
2025061
|
|
24.09.2025 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025194
|
piktogramy
|
19,20 |
s DPH |
2025058
|
|
23.09.2025 |
OHNÍK, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025195
|
kabeláž ZŠ
|
278,00 |
s DPH |
ZS/2025057
|
|
23.09.2025 |
abesound s.r.o. |
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025193
|
edukačné publikácie podľa vlastného výberu
|
387,75 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
ELT Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025192
|
edukačné publikácie podľa vlastného výberu
|
214,75 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
ELT Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025191
|
materiál podľa vlastného výberu pre ŠJ
|
224,11 |
s DPH |
2025054
|
|
17.09.2025 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025190
|
vodné 19062025-11092025
|
202,14 |
s DPH |
|
80-000028743PO2010
|
16.09.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025189
|
telefón ZŠ
|
33,21 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2025 |