|
|
Faktúra |
ZS/2026106
|
internet GBS
|
20,39 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026105
|
nábytok
|
176,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
NÁBYTOK MATO s.r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026097
|
poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-02112014
|
08.04.2026 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026098
|
výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026095
|
plyn ZŠ
|
3 235,00 |
s DPH |
|
6300140764
|
08.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026096
|
plyn ZŠ
|
123,00 |
s DPH |
|
6300140764
|
08.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026099
|
odvod kuchynského odpadu ŠJ
|
40,59 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026100
|
telefón ŠJ
|
30,75 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026101
|
telefón ZŠ
|
29,73 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026102
|
elektrina
|
814,97 |
s DPH |
|
5100316173
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026104
|
deratizáacua objektu ZŠ a ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
ZS/2025067
|
|
08.04.2026 |
Veterinarius s.r.o. Trebišov |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026094
|
Konica Minolta zásobník
|
885,60 |
s DPH |
2026038
|
|
30.03.2026 |
Ikaro s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026093
|
tonery do tlačiarne Konica Bizhub
|
428,78 |
s DPH |
2026038
|
|
30.03.2026 |
Ikaro s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026092
|
kopírka KMI Bithub
|
1 697,40 |
s DPH |
2026037
|
|
30.03.2026 |
Ikaro s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026091
|
magnetické označenie tried
|
32,00 |
s DPH |
ZS/2026016
|
|
30.03.2026 |
Stanislav Andreji - TOPTLAČ |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026090
|
odber TKO
|
139,50 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Obec Michaľany |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026089
|
servisný poplatok za elektronické nástenky
|
423,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Proxia services s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026088
|
údržba výpočtovej techniky
|
374,17 |
s DPH |
2026036
|
|
25.03.2026 |
Ikaro s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026086
|
bezbariérové dvere ZŠ
|
1 217,70 |
s DPH |
ZS/2026032
|
|
24.03.2026 |
BANHAUS s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026085
|
revízie el. spotrebičov a el. inštalácie ZŠ
|
3 075,00 |
s DPH |
2026030
|
|
24.03.2026 |
abepro s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |