|
|
Faktúra |
ZS/2025011
|
odvoz a následná skartácia dokumentov
|
192,83 |
s DPH |
2024066
|
|
16.01.2025 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
|
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025010
|
plyn ZŠ
|
404,10 |
s DPH |
|
6300140764
|
15.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025009
|
stočné od 13122024 do 31122024
|
34,77 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Obec Michaľany |
|
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025008
|
vodné 113122024-31122024
|
121,27 |
s DPH |
|
80-000028743PO2010
|
13.01.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025007
|
elektrina ZŠ a ŠJ
|
787,52 |
s DPH |
|
5100316173
|
13.01.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.01.2025 |
|
Zmluva |
77/2024-25/FPV UMP-PP
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
Mgr. Andrea Bodnárová |
Riaditeľka ZŠ |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025003
|
telefón ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
12.01.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025006
|
odvod kuchynského odpadu ŠJ 04/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025005
|
telefón ZŠ
|
28,08 |
s DPH |
|
|
12.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025004
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
12.01.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025002
|
výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
12.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025001
|
internet GBS
|
20,39 |
s DPH |
|
|
12.01.2025 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
18.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prefakturácií za zber a likvidáciu odpadu
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Obec Michaľany |
Základná škola Michaľany |
Mgr. Andrea Bodnárová |
Riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Lenka Kováčová |
Lenka Kováčová |
Mgr. Andrea Bodnárová |
Riaditeľka ZŠ |
31.12.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Radoslav Palinský |
Radoslav Palinský |
Mgr. Andrea Bodnárová |
Riaditeľka ZŠ |
31.12.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 7
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Mgr.Eva Ďubeková |
Mgr. EvaĎubeková |
Mgr. Andrea Bodnárová |
Riaditeľka ZŠ |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024281
|
servisné práce - kotolňa telocvičňa
|
282,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Jozef Ivan - Servis plyn. zariadení |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024282
|
odber TKO
|
132,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Obec Michaľany |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024280
|
oprava podlahy v ZŠ
|
2 913,10 |
s DPH |
ZS/2024068
|
|
18.12.2024 |
Marcel Štefanko |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS/2024279
|
stočné od 12092024 do 12122024
|
167,75 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Obec Michaľany |
|
|
|
18.12.2024 |