|
|
Faktúra |
SJ/2025071
|
potraviny 5/2025
|
525,73 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/2025070
|
potraviny 5/2025
|
1 344,10 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/2025069
|
potraviny 5/2025
|
225,13 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025099
|
telefón ZŠ
|
33,21 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/2025068
|
potraviny 5/2025
|
236,91 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/2025067
|
potraviny 5/2025
|
638,55 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025098
|
poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-02112014
|
09.05.2025 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025095
|
skriňa a stôl - ZŠ
|
331,80 |
s DPH |
2025024
|
|
09.05.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025096
|
elektrina ZŠ a ŠJ
|
782,62 |
s DPH |
|
5100316173
|
09.05.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025097
|
odvod kuchynského odpadu ŠJ
|
24,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025094
|
materiál podľa vlastného výberu pre ŠJ
|
718,28 |
s DPH |
2025025
|
|
07.05.2025 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/2025066
|
potraviny 5/2025
|
334,28 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/2025065
|
potraviny 5/2025
|
1 143,67 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025090
|
plyn ZŠ
|
3 235,00 |
s DPH |
|
6300140764
|
05.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025089
|
plyn ZŠ
|
123,00 |
s DPH |
|
6300140764
|
05.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025088
|
výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025087
|
seminár _ 7.2.2024 - doplatok DPH
|
18,71 |
s DPH |
ZS/2024006
|
|
05.05.2025 |
Seminaria s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025093
|
internet GBS
|
20,39 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025091
|
telefón ZŠ
|
30,33 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025092
|
telefón ŠJ
|
30,75 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
09.05.2025 |