|
|
Faktúra |
ZS/2025141
|
telefón ZŠ
|
34,16 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025142
|
učebnice a pracovné zošity 1.stupeň
|
1 685,75 |
s DPH |
2025036
|
|
11.07.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025140
|
internet GBS
|
20,39 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025139
|
elektrina ZŠ a ŠJ
|
671,73 |
s DPH |
|
5100316173
|
09.07.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025138
|
autobusová preprava dňa 3.7.2025 Michaľany - Oradea a späť - čerpanie SF
|
1 145,96 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Nadežda Stahorská - NADA |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025137
|
plyn ZŠ
|
123,00 |
s DPH |
|
6300140764
|
04.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025136
|
plyn ZŠ
|
3 235,00 |
s DPH |
|
6300140764
|
04.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025135
|
telefón ŠJ
|
30,75 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025134
|
telefón ZŠ
|
29,73 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
09.07.2025 |
|
Zmluva |
5/2025
|
prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Samuel Halkai |
Samuel Halkai |
Mgr. Andrea Bodnárová |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025130
|
výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025129
|
čerpanie SF
|
146,21 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025128
|
čerpanie SF
|
25,52 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025131
|
poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-02112014
|
02.07.2025 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025132
|
údržba výpočtovej techniky - 2 tlačiarne
|
1 364,07 |
s DPH |
ZS/2025034
|
|
02.07.2025 |
Ikaro s.r.o. |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025133
|
predplatné Periskop pre riaditeľov škôl
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025127
|
stočné od 12032025 do 18062025
|
195,20 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Obec Michaľany |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025126
|
doprava Michaľany - Telgárt +okolie 2.6.2025-6.6.2025
|
690,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
BT- TRANS s.r.o. |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025125
|
vodné 12032028-18062025
|
689,87 |
s DPH |
|
80-000028743PO2010
|
20.06.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025124
|
odber TKO
|
155,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Obec Michaľany |
|
|
|
25.06.2025 |