|
|
Faktúra |
ZS/2026007
|
servisný poplatok za elektronickú nástenku
|
44,50 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Proxia services s.r.o. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026013
|
Slávik Slovenska 1
|
9,50 |
s DPH |
2026003
|
|
16.01.2026 |
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026012
|
plyn ZŠ
|
499,16 |
s DPH |
|
6300140764
|
15.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026011
|
telekomunikačné poplatky
|
33,21 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026010
|
internet GBS
|
20,39 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026009
|
materiál podľa vlastného výberu pre ŠJ
|
40,20 |
s DPH |
2026002
|
|
14.01.2026 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026008
|
odvod kuchynského odpadu ŠJ
|
50,43 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
Zmluva |
2/2026
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
FK TJ Lokomotíva ŠM Michaľany |
Martin Vaško |
Mgr. Andrea Bodnárová |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026006
|
materiál podľa vlastného výberu pre ŠJ
|
263,35 |
s DPH |
2026002
|
|
09.01.2026 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026005
|
elektrina
|
948,22 |
s DPH |
|
5100316173
|
09.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026004
|
EduPage eGoverment modul 2026
|
309,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026003
|
telefón ŠJ
|
30,75 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
09.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026002
|
telefón ZŠ
|
29,73 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
09.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026001
|
výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ERIK, s.r.o., |
ZŠ Michaľany |
Mgr. Andrea Bodnárová |
riaditeľka školy |
08.01.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Old Stars Michaľany |
Miroslav Horňák |
Mgr. Andrea Bodnárová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 8
|
Dodatok k nájomnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Mgr. Eva Ďubeková |
Mgr. Eva Ďubeková |
Mgr. Andrea Bodnárová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025291
|
revízie tlakových nádob
|
80,00 |
s DPH |
ZS/2025001
|
|
18.12.2025 |
Planet trade s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025302
|
stočné od 12092025 do 11122025
|
163,48 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Obec Michaľany |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025303
|
odber TKO
|
164,30 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Obec Michaľany |
|
|
|
18.12.2025 |