|
|
Faktúra |
ZS/2025262
|
wordwall štandard - 10 používateľov 12 mesiacov
|
324,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Visual Education Ltd. |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025257
|
materiál podľa vlastného výberu
|
488,28 |
s DPH |
2025078
|
|
24.11.2025 |
Pastel group s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025256
|
materiál pre ŠJ
|
83,30 |
s DPH |
2025081
|
|
21.11.2025 |
Lyreco CE,SE |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025255
|
materiál pre ZŠ a ŠJ
|
2 720,96 |
s DPH |
2025081
|
|
20.11.2025 |
Lyreco CE,SE |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025254
|
kancelársky materiál podľa vlastného výberu
|
573,54 |
s DPH |
2025084
|
|
20.11.2025 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025253
|
žiarivky podľa vlastného výberu
|
178,79 |
s DPH |
2025085
|
|
18.11.2025 |
ELMAT SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025252
|
nábytok podľa vlastného výberu pre ZŠ
|
1 717,08 |
s DPH |
2025080
|
|
18.11.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025251
|
telefón ZŠ
|
33,63 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025250
|
toner 35A dvojbalenie
|
23,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Gigaprint.sk, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025249
|
internet GBS
|
20,39 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025248
|
elektrina ZŠ a ŠJ
|
1 008,39 |
s DPH |
|
5100316173
|
06.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025242
|
odvod kuchynského odpadu ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025243
|
plyn ZŠ
|
3 235,00 |
s DPH |
|
6300140764
|
05.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025240
|
výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025239
|
materiál podľa vlastného výberu pre ŠJ
|
61,88 |
s DPH |
ZS/2025079
|
|
05.11.2025 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025238
|
materiál podľa vlastného výberu pre ŠJ
|
106,33 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025247
|
interaktívne encyklopédie
|
239,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
IWB s.r.o. |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025246
|
telefón ZŠ
|
29,73 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
05.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025245
|
telefón ŠJ
|
30,75 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
05.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZS/2025241
|
poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-02112014
|
05.11.2025 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2025 |