|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2026 |
M.A.D.D FRUIT, s.r.o. |
ZŠ Michaľany |
Mgr. Andrea Bodnárová |
riaditeľka školy |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026249
|
telekomunikačné poplatky
|
36,12 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026250
|
edukačné publíkácie podľa vlastného výberu
|
177,00 |
s DPH |
2026068
|
|
12.10.2026 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026251
|
učebné pomôcky
|
448,50 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026243
|
elektrina
|
893,18 |
s DPH |
|
5100316173
|
06.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026244
|
oprava práčky ŠJ
|
89,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Rudolf Masník |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026245
|
telefón ZŠ
|
29,73 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
06.10.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026246
|
telefón ŠJ
|
30,75 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
06.10.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026247
|
internet GBS
|
20,39 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026248
|
odvod kuchynského odpadu ŠJ
|
54,12 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026237
|
pracovné odevy pre ŠJ
|
348,43 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
ZVARMAT-MD,s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026238
|
materiál pre ŠJ
|
488,91 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
EUROGASTROP s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026239
|
výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026240
|
plyn ZŠ
|
2 000,00 |
s DPH |
|
6300140764
|
05.10.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026241
|
plyn ZŠ
|
123,00 |
s DPH |
|
6300140764
|
05.10.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026242
|
materiál - dotácia na učebné pomôcky UPSVaR pre 40 detí
|
664,00 |
s DPH |
2026024
|
|
05.10.2026 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026235
|
tonery pre ŠJ
|
64,86 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026236
|
vlhkomer s teplomerom
|
59,04 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
Milan Viktor - Viki |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026233
|
odber TKO
|
74,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
Obec Michaľany |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026234
|
pracovné odevy
|
170,63 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
ZVARMAT-MD,s.r.o. |
|
|
|
30.09.2026 |