|
|
Faktúra |
ZS/2026065
|
meteorologická stanica
|
15,90 |
s DPH |
ZS/2026019
|
|
11.03.2026 |
TM Net s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026064
|
materiál podľa vlastného výberu
|
215,69 |
s DPH |
2026018
|
|
11.03.2026 |
KONDELA s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026063
|
bezbariérové WC na ZŠ Michaľany
|
3 263,02 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
BANHAUS s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026060
|
učebné pomôcky
|
598,20 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026061
|
publíkácia Poruchy učenia
|
71,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.ro. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026059
|
poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-02112014
|
08.03.2026 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026058
|
odvod kuchynského odpadu ŠJ
|
54,12 |
s DPH |
|
|
08.03.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026057
|
Činnosť technika BOZP, PO
|
184,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2026 |
Filip Šamaj |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026056
|
telefón ŠJ
|
30,75 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
08.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026055
|
telefón ZŠ
|
29,73 |
s DPH |
|
2028869979/092015
|
08.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026054
|
internet GBS
|
20,39 |
s DPH |
|
|
08.03.2026 |
Global Business Solutions SK |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026053
|
elektrina
|
1 020,67 |
s DPH |
|
5100316173
|
07.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026052
|
plyn ZŠ
|
123,00 |
s DPH |
|
6300140764
|
07.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026051
|
plyn ZŠ
|
3 235,00 |
s DPH |
|
6300140764
|
07.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026050
|
výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026049
|
servisný poplatok za elektronickú nástenku
|
44,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Proxia services s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026045
|
materiál pre ZŠ
|
369,93 |
s DPH |
ZS/2026013
|
|
27.02.2026 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026048
|
licencia KUBO EDU MAX
|
590,00 |
s DPH |
ZS/2026017
|
|
26.02.2026 |
KUBO MEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026046
|
materiál podľa vlastného výberu pre ŠJ
|
456,17 |
s DPH |
2026010
|
|
26.02.2026 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZS/2026047
|
materiál pre ZŠ a ŠJ
|
38,78 |
s DPH |
2026015
|
|
26.02.2026 |
Lyreco CE,SE |
|
|
|
26.02.2026 |