Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc. Rastislav Lipták Lenka Kováčová Martin Vaško Mgr. Eva Ďubeková Mgr. EvaĎubeková Miroslav Horňák Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Michaľany Obecný stolnotenisový klub Michaľany Old Stars Michaľany Radoslav Palinský Renáta Schnürerová SLOV-DEPO s.r.o Samuel Halkai Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Základná škola Michaľany Základná škola Michaľany ZŠ Michaľany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ZS/2026007	servisný poplatok za elektronickú nástenku	44,50	s DPH			16.01.2026	Proxia services s.r.o.				16.01.2026
	Faktúra	ZS/2026013	Slávik Slovenska 1	9,50	s DPH	2026003		16.01.2026	ARES spol. s.r.o.				16.01.2026
	Faktúra	ZS/2026012	plyn ZŠ	499,16	s DPH		6300140764	15.01.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				16.01.2026
	Faktúra	ZS/2026011	telekomunikačné poplatky	33,21	s DPH			14.01.2026	O2 Slovakia, s.r.o.				16.01.2026
	Faktúra	ZS/2026010	internet GBS	20,39	s DPH			14.01.2026	Global Business Solutions SK				16.01.2026
	Faktúra	ZS/2026009	materiál podľa vlastného výberu pre ŠJ	40,20	s DPH	2026002		14.01.2026	PLASTOBAL SK s.r.o.				16.01.2026
	Faktúra	ZS/2026008	odvod kuchynského odpadu ŠJ	50,43	s DPH			12.01.2026	ESPIK Group s.r.o.				16.01.2026
	Zmluva	2/2026	Nájomná zmluva		s DPH			09.01.2026	FK TJ Lokomotíva ŠM Michaľany	Martin Vaško	Mgr. Andrea Bodnárová	riaditeľka školy	09.01.2026
	Faktúra	ZS/2026006	materiál podľa vlastného výberu pre ŠJ	263,35	s DPH	2026002		09.01.2026	PLASTOBAL SK s.r.o.				16.01.2026
	Faktúra	ZS/2026005	elektrina	948,22	s DPH		5100316173	09.01.2026	Energetika Slovensko, a.s.				16.01.2026
	Faktúra	ZS/2026004	EduPage eGoverment modul 2026	309,00	s DPH			09.01.2026	ASC Applied Software Consultants				16.01.2026
	Faktúra	ZS/2026003	telefón ŠJ	30,75	s DPH		2028869979/092015	09.01.2026	Slovak Telekom, a.s.				16.01.2026
	Faktúra	ZS/2026002	telefón ZŠ	29,73	s DPH		2028869979/092015	09.01.2026	Slovak Telekom, a.s.				16.01.2026
	Faktúra	ZS/2026001	výkon zodpovednej osoby	43,05	s DPH			09.01.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.				16.01.2026
	Zmluva		Rámcová zmluva		s DPH			08.01.2026	ERIK, s.r.o.,	ZŠ Michaľany	Mgr. Andrea Bodnárová	riaditeľka školy	08.01.2026
	Zmluva	1/2026	Nájomná zmluva		s DPH			19.12.2025	Old Stars Michaľany	Miroslav Horňák	Mgr. Andrea Bodnárová	riaditeľka školy	19.12.2025
	Zmluva	Dodatok č. 8	Dodatok k nájomnej zmluve		s DPH			19.12.2025	Mgr. Eva Ďubeková	Mgr. Eva Ďubeková	Mgr. Andrea Bodnárová	riaditeľka školy	19.12.2025
	Faktúra	ZS/2025291	revízie tlakových nádob	80,00	s DPH	ZS/2025001		18.12.2025	Planet trade s.r.o.				18.12.2025
	Faktúra	ZS/2025302	stočné od 12092025 do 11122025	163,48	s DPH			17.12.2025	Obec Michaľany				18.12.2025
	Faktúra	ZS/2025303	odber TKO	164,30	s DPH			17.12.2025	Obec Michaľany				18.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6208