• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 46 potraviny 97,64 s DPH ŠJ12020 14.06.2021 Cimbaľák s.r.o 16.07.2021
      Faktúra 2020194 čistiace prostriedky pre ZŠ 124,94 s DPH 2020071 29.10.2020 Hagleitner Hygiene Slov. 29.10.2020
      Faktúra 2020200 výkon zodpovednej osoby za 112020 42,00 s DPH 08.11.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 09.11.2020
      Faktúra 2020199 internet GBS 19,89 s DPH 05.11.2020 Global Business Solutions SK 09.11.2020
      Faktúra 2020198 poradenské služby VO za 102020 50,00 s DPH VO-02112014 05.11.2020 SM - CONSULT, s.r.o. 09.11.2020
      Faktúra 2020197 predplatné časopisov 19,20 s DPH 05.11.2020 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 09.11.2020
      Faktúra 2020196 plyn ZŠ a ŠJ 2 533,50 s DPH 03.11.2020 innogy Slovensko s.r.o. 09.11.2020
      Faktúra 2020195 nákup učebníc 26,40 s DPH 2020072 03.11.2020 AITEC, s.r.o. 09.11.2020
      Faktúra 2020193 čistiace prostriedky pre ZŠ 121,20 s DPH 2020070 27.10.2020 Hagleitner Hygiene Slov. 29.10.2020
      Faktúra 2020202 čistiace prostriedkypre ZŠ 62,18 s DPH 2020064 10.11.2020 REMPO Ing. Michal TIMKO 16.11.2020
      Faktúra 2020192 čistiace prostriedky pre ZŠ 333,83 s DPH 2020069 27.10.2020 Hagleitner Hygiene Slov. 29.10.2020
      Faktúra 2020191 pracovné zošity 886,50 s DPH 2020063 26.10.2020 ORBIS PICTUS 29.10.2020
      Faktúra 2020190 učebnice 214,00 s DPH 2020053 26.10.2020 SPN-Mladé letá,s.r.o. 29.10.2020
      Faktúra 2020189 čistiace prostriedky 93,74 s DPH 2020046 25.10.2020 See Trade, s.r.o. 29.10.2020
      Faktúra 2020188 materiál pre zŠ 55,50 s DPH 2020060 25.10.2020 PAPERA s.r.o. 29.10.2020
      Faktúra 2020187 IPZ Chémia 90,00 s DPH 2020062 25.10.2020 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. 29.10.2020
      Faktúra 2020186 čistiace prostriedkypre ZŠ a ŠJ 284,79 s DPH 2020064 21.10.2020 REMPO Ing. Michal TIMKO 29.10.2020
      Faktúra 2020201 elektrina 1 023,02 s DPH 5100316173 08.11.2020 Východoslovenská energetika, a.s. 09.11.2020
      Faktúra 2020203 telefón ŠJ 30,00 s DPH 2028869979/092015 10.11.2020 Slovak Telekom 16.11.2020
      Faktúra 2020184 nastavenie váh pre ŠJ 60,00 s DPH 14.10.2020 Milan Viktor - Viki 19.10.2020
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5399