Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc. Rastislav Lipták Lenka Kováčová Martin Vaško Mgr. Eva Ďubeková Mgr. EvaĎubeková Miroslav Horňák Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Michaľany Obecný stolnotenisový klub Michaľany Old Stars Michaľany Radoslav Palinský Renáta Schnürerová SLOV-DEPO s.r.o Samuel Halkai Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Základná škola Michaľany Základná škola Michaľany Základná škola, Školská 339/2 Michaľany ZŠ Michaľany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	106	potraviny	69,96	s DPH		ŠJ 22020	08.11.2021	Horti s.r.o.				02.12.2021
	Faktúra	105	potraviny	147,86	s DPH		ŠJ12020	08.11.2021	Cimbaľák s.r.o				02.12.2021
	Faktúra	104	potraviny	50,03	s DPH		ŠJ 22020	05.11.2021	Horti s.r.o.				02.12.2021
	Faktúra	103	potraviny	262,86	s DPH		ŠJ42020	04.11.2021	Bidfood Slovakia s.r.o				02.12.2021
	Faktúra	102	potraviny	85,44	s DPH		ŠJ 22020	02.11.2021	Horti s.r.o.				02.12.2021
	Faktúra	101	potraviny	58,74	s DPH		ŠJ12020	02.11.2021	Cimbaľák s.r.o				02.12.2021
	Faktúra	2021180	čistiace prostriedky pre ZŠ	69,79	s DPH	2021038		11.10.2021	See Trade, s.r.o.				18.10.2021
	Faktúra	2021178	telefón ZŠ	29,59	s DPH		2028869979/092015	11.10.2021	Slovak Telekom				18.10.2021
	Faktúra	122	potraviny	35,94	s DPH		ŠJ12020	06.12.2021	Cimbaľák s.r.o				27.12.2021
	Faktúra	2021143	internet GBS	19,89	s DPH			06.09.2021	Global Business Solutions SK				10.09.2021
	Faktúra	2021152	učebnice a pracovné zošity	40,00	s DPH	2021059		10.09.2021	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.				10.09.2021
	Faktúra	2021151	učebnice a pracovné zošity	56,40	s DPH	2021057		10.09.2021	preskoly.sk s.r.o.				10.09.2021
	Faktúra	2021150	elektrina	495,80	s DPH		5100316173	10.09.2021	Východoslovenská energetika, a.s.				10.09.2021
	Faktúra	2021149	poradenské služby VO za 08/2021	50,00	s DPH		VO-02112014	10.09.2021	SM - CONSULT, s.r.o.				10.09.2021
	Faktúra	2021148	telefón ŠJ	30,00	s DPH		2028869979/092015	10.09.2021	Slovak Telekom				10.09.2021
	Faktúra	2021147	telefón ZŠ	29,59	s DPH		2028869979/092015	10.09.2021	Slovak Telekom				10.09.2021
	Faktúra	2021146	výkon servisných prác - poč. sieť za 1. polrok 2021	396,00	s DPH	2021010		10.09.2021	4 Cubes, s.r.o.				10.09.2021
	Faktúra	2021144	plyn ZŠ a ŠJ	1 846,20	s DPH			07.09.2021	innogy Slovensko s.r.o.				10.09.2021
	Faktúra	2021145	špongie pre ZŠ	13,20	s DPH			06.09.2021	PAPERA s.r.o.				10.09.2021
	Faktúra	2021142	učebnice a pracovné zošity	1 609,00	s DPH	2021044		06.09.2021	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.				10.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/6341