• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 1 telefon ZŠ 42,26 s DPH A2014060 08.01.2013 Orange Slovensko, a.s. Základná škola Michaľany Mgr. Marián Školka riaditeľ školy 15.10.2013
      Faktúra 2020020 telefón ZŠ 18,70 s DPH 10.02.2020 O2 Slovakia, s.r.o. 13.02.2020
      Faktúra 41 potraviny 115,32 s DPH ŠJ06072019 17.02.2020 Rajo a.s., 12.03.2020
      Faktúra 2020027 doprava lyžiarsky výcvik 2020 440,00 s DPH 20.02.2020 BT- TRANS s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2020026 Kancelársky materiál pre ZŠ 45,12 s DPH 18.02.2020 OFFICE DEPOT s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2020025 Dodávka a montáž SDK priečky v telocvični 506,62 s DPH 2020008 18.02.2020 BANHAUS s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2020024 Dodávka a montáž zábradlia 492,18 s DPH 2020007 18.02.2020 BANHAUS s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2020023 zvoz PRKO 129,60 s DPH 2016Contax 13.02.2020 CONTAX EKO, s.ro. 13.02.2020
      Faktúra 2020021 elektrina 1 246,55 s DPH 5100316173 10.02.2020 Východoslovenská energetika, a.s. 13.02.2020
      Faktúra 2020019 telefón ZŠ 30,17 s DPH 2028869979/092015 07.02.2020 Slovak Telekom 13.02.2020
      Faktúra 43 potraviny 235,24 s DPH ŠJ12020 17.02.2020 Cimbaľák s.r.o 12.03.2020
      Faktúra 2020018 telefón ZŠ 29,59 s DPH 2028869979/092015 07.02.2020 Slovak Telekom 13.02.2020
      Faktúra 2020017 internet GBS 19,89 s DPH 07.02.2020 Global Business Solutions SK 13.02.2020
      Faktúra 2020016 ubytovanie a strava lyžiarsky výcvik 2020 2 860,00 s DPH 2020006 07.02.2020 Snowstav s.r.o. 13.02.2020
      Faktúra 2020015 plyn ZŠ a ŠJ 2 918,80 s DPH 07.02.2020 innogy Slovensko s.r.o. 13.02.2020
      Faktúra 2020014 Učebnice AJ Project 330,00 s DPH 2020005 05.02.2020 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. 13.02.2020
      Faktúra 2020013 výkon zodpovednej osoby za 022020 42,00 s DPH 05.02.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 13.02.2020
      Faktúra 2020012 vypracovanie oznámenia pre ŽP, súhrnu vybraných údajov z evidencie, kontroly a čistenia komínov 277,00 s DPH 2016005 30.01.2020 Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK 30.01.2020
      Faktúra 42 potraviny 1 015,46 s DPH ŠJ32020 17.02.2020 COOP Jednota Nitra, Potraviny Michaľany 12.03.2020
      Faktúra 44 potraviny 81,25 s DPH ŠJ 22020 17.02.2020 Horti s.r.o. 12.03.2020
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5399