• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 1 telefon ZŠ 42,26 s DPH A2014060 08.01.2013 Orange Slovensko, a.s. Základná škola Michaľany Mgr. Marián Školka riaditeľ školy 15.10.2013
      Faktúra 2019243 vodné 0112019-10122019 253,34 s DPH 80-000028743PO2010 12.12.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 20.12.2019
      Faktúra 2019247 ročná prehliadka kotlov Telocvičňa 450,00 s DPH 20.12.2019 Jozef Ivan - Servis plyn. zariadení 20.12.2019
      Faktúra 2019246 ročná prehliadka kotlov 420,00 s DPH 20.12.2019 Jozef Ivan - Servis plyn. zariadení 20.12.2019
      Faktúra 2019245 stočné 84,69 s DPH 20.12.2019 Obec Michaľany 20.12.2019
      Faktúra 2019242 učebnice Ruského jazyka 45,00 s DPH 18.12.2019 Klett nakladeatelství, s.r.o. 20.12.2019
      Faktúra 2019241 vonkajšie zábradlie + montáž 542,52 s DPH 13.12.2019 BANHAUS s.r.o. 20.12.2019
      Faktúra 2019240 činnosť technika BOZP, PO a CO za 10,11,12/2019 150,00 s DPH 13.12.2019 Filip Šamaj 20.12.2019
      Faktúra 2019239 zvoz PRKO 158,40 s DPH 2016Contax 13.12.2019 CONTAX EKO, s.ro. 20.12.2019
      Faktúra 2019238 poradenské služby VO za 122019 50,00 s DPH VO-02112014 11.12.2019 SM - CONSULT, s.r.o. 20.12.2019
      Faktúra 2020002 internet GBS 19,89 s DPH 14.01.2020 Global Business Solutions SK 20.01.2020
      Faktúra 2019237 poradenské služby VO za 112019 50,00 s DPH VO-02112014 11.12.2019 SM - CONSULT, s.r.o. 20.12.2019
      Faktúra 2019236 telefon ZŠ 29,75 s DPH 2028869979/092015 11.12.2019 Slovak Telekom 20.12.2019
      Faktúra 2019235 telefón ŠJ 30,00 s DPH 2028869979/092015 11.12.2019 Slovak Telekom 20.12.2019
      Faktúra 2019234 čerpanie SF - regenerácia PS - ITIC klasik 14,00 s DPH 11.12.2019 CKM - združenie pre študentov, mládež a učiteľov 20.12.2019
      Faktúra 2019233 revízia elektroinštalácie ZŠ a ŠJ 3 208,38 s DPH 09.12.2019 Elektro Controls s r.o. 09.12.2019
      Faktúra 2019231 materiál 46,15 s DPH 09.12.2019 See Trade, s.r.o. 09.12.2019
      Faktúra 2019230 telefón ZŠ 18,89 s DPH 09.12.2019 O2 Slovakia, s.r.o. 09.12.2019
      Faktúra 2020001 zvoz PRKO 129,60 s DPH 2016Contax 13.01.2020 CONTAX EKO, s.ro. 20.01.2020
      Faktúra 2020003 výkon zodpovednej osoby za 012020 42,00 s DPH 14.01.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 20.01.2020
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5680