• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 1 telefon ZŠ 42,26 s DPH A2014060 08.01.2013 Orange Slovensko, a.s. Základná škola Michaľany Mgr. Marián Školka riaditeľ školy 15.10.2013
      Faktúra 2019155 predplatné odborného časopisu Naša škola 15,00 s DPH 10.09.2019 PAMIKO 16.09.2019
      Faktúra 2019161 nastevanie meradiel 135,60 s DPH 13.09.2019 Milan Viktor - Viki 16.09.2019
      Faktúra 2019160 elektrina ZŠ a ŠJ 398,12 s DPH 5100316173 12.09.2019 Východoslovenská energetika, a.s. 16.09.2019
      Faktúra 2019159 školské kriedy 50,00 s DPH 12.09.2019 Distribučná agentúra AD REM 16.09.2019
      Faktúra 2019158 telefon ZŠ 29,59 s DPH 2028869979/092015 10.09.2019 Slovak Telekom 16.09.2019
      Faktúra 2019157 telefón ŠJ 30,00 s DPH 2028869979/092015 10.09.2019 Slovak Telekom 16.09.2019
      Faktúra 2019156 poradenské služby VO za 82019 50,00 s DPH VO-02112014 10.09.2019 SM - CONSULT, s.r.o. 16.09.2019
      Faktúra 2019154 telefón ZŠ 12,38 s DPH 09.09.2019 O2 Slovakia, s.r.o. 09.09.2019
      Faktúra 2019165 učebnice anglického jazyka 946,00 s DPH 24.09.2019 Distribúcia jazykovej literatúry PhDr. Elena Martinčoková Košice 30.09.2019
      Faktúra 2019153 stravovanie zamestnancov 454,10 s DPH 09.09.2019 Monika Havrilčáková 09.09.2019
      Faktúra 2019152 plyn ZŠ a ŠJ 2 141,20 s DPH 09.09.2019 innogy Slovensko s.r.o. 09.09.2019
      Faktúra 2019151 internet GBS 19,89 s DPH 04.09.2019 Global Business Solutions SK 09.09.2019
      Faktúra 2019150 výkon zodpovednej osoby za 092019 42,00 s DPH 02.09.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 09.09.2019
      Faktúra 2019148 vlajky pre ZŠ 41,20 s DPH 26.08.2019 Gajdoš Gabriel - REPREZENT 26.08.2019
      Faktúra 2019147 skrinka zasúvacia 391,20 s DPH 26.08.2019 B2B Partner s.r.o. 26.08.2019
      Faktúra 2019163 vodné III.Q.2019 179,58 s DPH 80-000028743PO2010 19.09.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 26.11.2019
      Faktúra 2019166 stočné 60,03 s DPH 24.09.2019 Obec Michaľany 30.09.2019
      Faktúra 2019142 materiál pre ŠJ 135,00 s DPH 22.08.2019 GastroRex, s.r.o. 26.08.2019
      Faktúra 2019178 telefón ZŠ 12,20 s DPH 11.10.2019 O2 Slovakia, s.r.o. 11.10.2019
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5399