Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc. Rastislav Lipták Lenka Kováčová Martin Vaško Mgr. Eva Ďubeková Mgr. EvaĎubeková Miroslav Horňák Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Michaľany Obecný stolnotenisový klub Michaľany Old Stars Michaľany Radoslav Palinský Renáta Schnürerová SLOV-DEPO s.r.o Samuel Halkai Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Základná škola Michaľany Základná škola Michaľany ZŠ Michaľany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	telefon ZŠ	42,26	s DPH		A2014060	08.01.2013	Orange Slovensko, a.s.	Základná škola Michaľany	Mgr. Marián Školka	riaditeľ školy	15.10.2013
	Faktúra	2020216	materiál pre ZŠ	370,00	s DPH			20.11.2020	Superdiskont, s.r.o.				27.11.2020
	Faktúra	2020230	výkon zodpovednej osoby za 122020	42,00	s DPH			02.12.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.				10.12.2020
	Faktúra	2020229	plyn ZŠ a ŠJ	2 533,50	s DPH			02.12.2020	innogy Slovensko s.r.o.				10.12.2020
	Faktúra	2020228	internet GBS	19,89	s DPH			02.12.2020	Global Business Solutions SK				10.12.2020
	Faktúra	2020224	materiál pre ZŠ a ŠJ - svetlá	43,00	s DPH			26.11.2020	FEIM - SK, s.r.o.				27.11.2020
	Faktúra	2020222	čistiace prostriedky pre ZŠ	242,40	s DPH			26.11.2020	Hagleitner Hygiene Slov.				27.11.2020
	Faktúra	2020219	vodovodné batérie pr ZŠ	95,31	s DPH			24.11.2020	Koupelny Most s.r.o.				27.11.2020
	Faktúra	2020217	oprava kuch.robota	59,00	s DPH			24.11.2020	DLT, s.ro.				27.11.2020
	Faktúra	2020215	čistiace prostriedky pre ZŠ	425,53	s DPH			19.11.2020	Hagleitner Hygiene Slov.				27.11.2020
	Faktúra	2020233	činnosť technika BOZP, PO a CO za 10,11,12/2020	180,00	s DPH			08.12.2020	Filip Šamaj				10.12.2020
	Faktúra	2020214	materiál pre ŠJ	20,12	s DPH			19.11.2020	Bidfood Slovakia s.r.o.				27.11.2020
	Faktúra	2020213	montáž odsávacieho potrubia	240,62	s DPH			19.11.2020	Beca Peter AZ				27.11.2020
	Faktúra	2020208	zvoz PRKO	230,40	s DPH		2016Contax	18.11.2020	CONTAX EKO, s.ro.				16.11.2020
	Faktúra	2020206	predplatné Virtuálna knižnica 2021	198,72	s DPH		VK08/12/016	12.11.2020	Komensky s.r.o.				16.11.2020
	Faktúra	2020207	telefón ZŠ	18,87	s DPH			12.11.2020	O2 Slovakia, s.r.o.				16.11.2020
	Faktúra	2020204	telefón ZŠ	29,59	s DPH		2028869979/092015	10.11.2020	Slovak Telekom				16.11.2020
	Faktúra	2020203	telefón ŠJ	30,00	s DPH		2028869979/092015	10.11.2020	Slovak Telekom				16.11.2020
	Faktúra	2020201	elektrina	1 023,02	s DPH		5100316173	08.11.2020	Východoslovenská energetika, a.s.				09.11.2020
	Faktúra	2020246	údrba na kopírke - ZŠ	84,00	s DPH			10.12.2020	Ikaro s.r.o.				10.12.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6119