• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 2021180 čistiace prostriedky pre ZŠ 69,79 s DPH 2021038 11.10.2021 See Trade, s.r.o. 18.10.2021
      Faktúra 2021263 kancelársky materiál pre ZŠ 404,35 s DPH 2021112 14.12.2021 PAPERA s.r.o. 17.12.2021
      Faktúra 2021273 nábytok podľa vlastného výberu 895,90 s DPH 2021109 16.12.2021 nabbi, s.r.o. 17.12.2021
      Faktúra 2021272 audit a dokumentácia na posúdenie rizík 150,00 s DPH 16.12.2021 Ing. Veronika Tomková 17.12.2021
      Faktúra 2021271 posudok - kategorizácia prác 2021 30,00 s DPH 16.12.2021 AL VITALIS s.r.o. 17.12.2021
      Faktúra 2021270 maliarske práce v školskej jedálni 670,00 s DPH 16.12.2021 PROMOIZOL, s.r.o. 17.12.2021
      Faktúra 2021269 nastevanie teplomeru 35,40 s DPH 16.12.2021 Milan Viktor - Viki 17.12.2021
      Faktúra 2021268 nákup 30 ks svietidel do telocvične, výmena svietidiel 957,60 s DPH 2021115 15.12.2021 abepro s.r.o. 17.12.2021
      Faktúra 2021266 kosačka + olej 572,59 s DPH 2021119 14.12.2021 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 17.12.2021
      Faktúra 2021265 lopty 10 ks 343,52 s DPH 2021118 14.12.2021 AK SPORT s.r.o. 17.12.2021
      Faktúra 2021264 krájač zeleniny 919,08 s DPH 2021117 14.12.2021 GastroRex, s.r.o. 17.12.2021
      Faktúra 2021267 čistiace prostriedky 377,87 s DPH 2021113 15.12.2021 Hagleitner Hygiene Slov. 17.12.2021
      Faktúra 2021275 Nábytok 532,80 s DPH 2021121 17.12.2021 B2B Partner s.r.o. 17.12.2021
      Faktúra 2021261 materiál pre ZŠ 69,60 s DPH 10.12.2021 k-PRINT s.r.o. 17.12.2021
      Faktúra 2021260 testy na COVID 858,00 s DPH 2021116 10.12.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 17.12.2021
      Faktúra 2021259 rádiomagnetofón 87,80 s DPH 09.12.2021 NAY, a.s. 09.12.2021
      Faktúra 2021258 kancelársky materiál pre ZŠ 293,29 s DPH 2021112 09.12.2021 PAPERA s.r.o. 09.12.2021
      Faktúra 2021257 čistiace prostriedky pre ZŠ 118,01 s DPH 2021111 09.12.2021 PAPERA s.r.o. 09.12.2021
      Faktúra 2021256 materiál pre ŠJ 42,06 s DPH 2021105 09.12.2021 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 09.12.2021
      Faktúra 2021255 notebook 2 ks 1 041,20 s DPH 2021110 08.12.2021 Alza.cz.a.s. 09.12.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5587