• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      s DPH 24.09.2015
      s DPH 24.09.2015
      s DPH 24.09.2015
      s DPH 24.09.2015
      s DPH 24.09.2015
      Faktúra 20 potraviny 515,56 s DPH ŠJ42020 06.05.2021 Bidfood Slovakia s.r.o 13.05.2021
      Faktúra 19 potraviny 148,31 s DPH ŠJ 22020 05.05.2021 Horti s.r.o. 13.05.2021
      Faktúra 18 potraviny 139,78 s DPH ŠJ 22020 03.05.2021 Horti s.r.o. 13.05.2021
      Faktúra 17 potraviny 201,15 s DPH ŠJ12020 03.05.2021 Cimbaľák s.r.o 13.05.2021
      Faktúra 15 potraviny 256,45 s DPH ŠJ42020 29.04.2021 Bidfood Slovakia s.r.o 13.05.2021
      Faktúra 14 potraviny 54,46 s DPH ŠJ 22020 26.04.2021 Horti s.r.o. 13.05.2021
      Faktúra 1 telefon ZŠ 42,26 s DPH A2014060 08.01.2013 Orange Slovensko, a.s. Základná škola Michaľany Mgr. Marián Školka riaditeľ školy 15.10.2013
      Faktúra 22 potraviny 252,72 s DPH ŠJ 22020 10.05.2021 Horti s.r.o. 13.05.2021
      Faktúra 13 potraviny 95,78 s DPH ŠJ12020 26.04.2021 Cimbaľák s.r.o 13.05.2021
      Faktúra 16 potraviny 1 181,78 s DPH ŠJ32020 23.04.2021 COOP Jednota Nitra, Potraviny Michaľany 13.05.2021
      Faktúra 12 potraviny 352,85 s DPH ŠJ42020 23.04.2021 Bidfood Slovakia s.r.o 13.05.2021
      Faktúra 11 potraviny 112,68 s DPH ŠJ 22020 19.04.2021 Horti s.r.o. 13.05.2021
      Faktúra 2021070 čistiace prostriedky pre ZŠ 59,18 s DPH 2021024 10.05.2021 PAPERA s.r.o. 11.05.2021
      Faktúra 2021069 elektrina 698,66 s DPH 5100316173 10.05.2021 Východoslovenská energetika, a.s. 11.05.2021
      Faktúra 2021068 telefón ŠJ 30,00 s DPH 2028869979/092015 07.05.2021 Slovak Telekom 11.05.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5997