• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      s DPH 24.09.2015
      s DPH 24.09.2015
      s DPH 24.09.2015
      s DPH 24.09.2015
      s DPH 24.09.2015
      Faktúra 2020176 elektrina 788,09 s DPH 5100316173 09.10.2020 Východoslovenská energetika, a.s. 12.10.2020
      Faktúra 95 potraviny 176,11 s DPH ŠJ 22020 14.10.2020 Horti s.r.o. 15.10.2020
      Faktúra 93 potraviny 80,18 s DPH ŠJ 22020 12.10.2020 Horti s.r.o. 15.10.2020
      Faktúra 2020181 nákup učebníc 283,80 s DPH 12.10.2020 AITEC, s.r.o. 12.10.2020
      Faktúra 2020180 školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 796,80 s DPH RD 01/2015 12.10.2020 Ing. Peter Sklenčár - PASTEL 12.10.2020
      Faktúra 2020178 Vzdelávanie _ Mentoring v školskom prostredí pre 29 osôb 551,00 s DPH 2020059 09.10.2020 ProSchool s.r.o. 12.10.2020
      Faktúra 2020177 materiál pre ŠJ - termobox 94,44 s DPH 2020058 09.10.2020 Bidfood Slovakia s.r.o. 12.10.2020
      Faktúra 2020173 telefón ŠJ 30,41 s DPH 2028869979/092015 09.10.2020 Slovak Telekom 12.10.2020
      Faktúra 2020175 internet GBS 19,89 s DPH 09.10.2020 Global Business Solutions SK 12.10.2020
      Faktúra 2020174 telefón ŠJ 30,00 s DPH 2028869979/092015 09.10.2020 Slovak Telekom 12.10.2020
      Faktúra 2020172 drevené kvetináče 330,00 s DPH 2020057 09.10.2020 Michal Kozák 12.10.2020
      Faktúra 2020171 zvoz PRKO 172,80 s DPH 2016Contax 09.10.2020 CONTAX EKO, s.ro. 12.10.2020
      Faktúra 2020170 čistenie kanalizácie - školská jedáleň 119,87 s DPH 07.10.2020 CZABOCKY JAN 12.10.2020
      Faktúra 2020179 telefón ZŠ 19,45 s DPH 05.10.2020 O2 Slovakia, s.r.o. 12.10.2020
      Faktúra 2020169 dezinfekcia pre ZŠ a ŠJ 202,20 s DPH 2020055 06.10.2020 FORK s.r.o. 07.10.2020
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5679