• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 2021180 čistiace prostriedky pre ZŠ 69,79 s DPH 2021038 11.10.2021 See Trade, s.r.o. 18.10.2021
      Faktúra 2020254 vodné 524,33 s DPH 80-000028743PO2010 13.12.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 17.12.2020
      Faktúra 2020261 zvoz PRKO 57,60 s DPH 2016Contax 17.12.2020 CONTAX EKO, s.ro. 17.12.2020
      Faktúra 2020260 knihy podľa vlastného výberu 101,21 s DPH 17.12.2020 Martinus.sk 17.12.2020
      Faktúra 2020259 materiál pre ŠJ - termobox 231,42 s DPH 2020075 16.12.2020 Bidfood Slovakia s.r.o. 17.12.2020
      Faktúra 2020258 Infografika do školy – Triptych o šikanovaní 150,00 s DPH 2020090 16.12.2020 EDUSMILE s.r.o. 18.01.2021
      Faktúra 2020257 knihy do knižnice 120,40 s DPH 14.12.2020 Martinus.sk 17.12.2020
      Faktúra 2020256 stočné 12032020-15062020 96,48 s DPH 14.12.2020 Obec Michaľany 17.12.2020
      Faktúra 2020255 stoly do ŠJ 4 ks 313,75 s DPH 2020091 14.12.2020 ŠKOLEX, spol. s.r.o. 17.12.2020
      Faktúra 2020253 poradenské služby VO za 122020 50,00 s DPH VO-02112014 11.12.2020 SM - CONSULT, s.r.o. 17.12.2020
      Faktúra 2020263 materiál 60,76 s DPH 21.12.2020 DaRya, s.r.o. 28.12.2020
      Faktúra 2020252 telefón ZŠ 18,70 s DPH 11.12.2020 O2 Slovakia, s.r.o. 17.12.2020
      Faktúra 2020251 materiál na zlepšenie WIFI,inštalačné a konfiguračné práce, inštalácia notebooku 1 110,00 s DPH 2020089 11.12.2020 4 Cubes, s.r.o. 17.12.2020
      Faktúra 2020250 telefón 19,50 s DPH 10.12.2020 Internet Mall Slovakia s.r.o. 10.12.2020
      Faktúra 2020249 revízia elektrických spotrebišov pre ZŠ a ŠJ 848,59 s DPH 10.12.2020 Elektro Controls s r.o. 10.12.2020
      Faktúra 2020248 čistiace prostriedky pre ZŠ 992,84 s DPH 10.12.2020 Hagleitner Hygiene Slov. 10.12.2020
      Faktúra 2020247 skriňa pre ŠK 249,60 s DPH 10.12.2020 B2B Partner s.r.o. 10.12.2020
      Faktúra 2020245 materiál pre ŠJ 586,79 s DPH 10.12.2020 Mulit Trebišov, s.r.o. 10.12.2020
      Faktúra 2020262 detská skladacia podložka Casmatino 70,00 s DPH 2020092 17.12.2020 Pebecon s.r.o. 17.12.2020
      Faktúra 2020265 odvoz TKO 97,20 s DPH 22.12.2020 Obec Michaľany 28.12.2020
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5587