Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc. Rastislav Lipták Lenka Kováčová Martin Vaško Mgr. Eva Ďubeková Mgr. EvaĎubeková Miroslav Horňák Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Michaľany Obecný stolnotenisový klub Michaľany Old Stars Michaľany Radoslav Palinský Renáta Schnürerová SLOV-DEPO s.r.o Samuel Halkai Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Základná škola Michaľany Základná škola Michaľany ZŠ Michaľany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	65	potraviny	107,95	s DPH		ŠJ042019	15.04.2019	ZVOS, a.s				15.04.2019
	Faktúra	2021105	Pracovné zošity pre špec. triedy ZŠ	126,85	s DPH	2021031		06.07.2021	preskoly.sk s.r.o.				09.07.2021
	Faktúra	2021114	telefón ZŠ	26,21	s DPH			12.07.2021	O2 Slovakia, s.r.o.				16.07.2021
	Faktúra	2021113	elektrina	753,96	s DPH		5100316173	12.07.2021	Východoslovenská energetika, a.s.				16.07.2021
	Faktúra	2021112	odvod kuchynského odpadu ŠJ 06/2021	21,60	s DPH			12.07.2021	ESPIK Group s.r.o.				16.07.2021
	Faktúra	2021111	telefón ZŠ	29,59	s DPH		2028869979/092015	12.07.2021	Slovak Telekom				16.07.2021
	Faktúra	2021110	telefón ŠJ	30,00	s DPH		2028869979/092015	12.07.2021	Slovak Telekom				16.07.2021
	Faktúra	2021108	odvod kuchynského odpadu ŠJ 06/2021	48,00	s DPH			08.07.2021	ESPIK Group s.r.o.				09.07.2021
	Faktúra	2021109	toner - 1ks pre ZŠ, toner - 1 ks pre ŠJ	35,72	s DPH	2021025		08.07.2021	CAMEA SK, s.r.o.				09.07.2021
	Faktúra	2021106	prenájom priestorov - čerpanie SF	1 014,00	s DPH			07.07.2021	AQUA MARIA s.r.o.				09.07.2021
	Faktúra	2021104	poradenské služby VO za 062021	50,00	s DPH		VO-02112014	06.07.2021	SM - CONSULT, s.r.o.				09.07.2021
	Faktúra	2021116	balíček bez kriedy	18,00	s DPH		VK08/12/016	15.07.2021	Komensky s.r.o.				16.07.2021
	Faktúra	2021098	vodné 12032021-21062021	453,73	s DPH		80-000028743PO2010	28.06.2021	Východoslovenská vodárenská spoločnosť				29.06.2021
	Faktúra	2021103	činnosť technika BOZP, PO a CO za 4-6/2021	180,00	s DPH			02.07.2021	Filip Šamaj				09.07.2021
	Faktúra	2021102	plyn ZŠ a ŠJ	1 846,20	s DPH			02.07.2021	innogy Slovensko s.r.o.				09.07.2021
	Faktúra	2021101	výkon zodpovednej osoby za 072021	42,00	s DPH			02.07.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.				09.07.2021
	Faktúra	2021107	internet GBS	19,89	s DPH			08.07.2021	Global Business Solutions SK				09.07.2021
	Faktúra	2021100	stočné 12032021-21062021	144,72	s DPH			29.06.2021	Obec Michaľany				29.06.2021
	Faktúra	2021099	toner do tlačiarne	85,00	s DPH	2021042		28.06.2021	Gigaprint.sk, s.r.o.				29.06.2021
	Faktúra	2021097	odber TKO 1-3/2021	91,80	s DPH			25.06.2021	Obec Michaľany				29.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6222