Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc. Rastislav Lipták Lenka Kováčová Martin Vaško Mgr. Eva Ďubeková Mgr. EvaĎubeková Miroslav Horňák Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Michaľany Obecný stolnotenisový klub Michaľany Old Stars Michaľany Radoslav Palinský Renáta Schnürerová SLOV-DEPO s.r.o Samuel Halkai Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Základná škola Michaľany Základná škola Michaľany Základná škola, Školská 339/2 Michaľany ZŠ Michaľany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2021157	tonery pre ZŠ a ŠJ	142,12	s DPH			16.09.2021	CAMEA SK, s.r.o.				20.09.2021
	Faktúra	2021156	elektromontážne práce pre ŠJ	741,10	s DPH	2021062		14.09.2021	abepro s.r.o.				20.09.2021
	Faktúra	2021155	telefón ZŠ	26,30	s DPH			10.09.2021	O2 Slovakia, s.r.o.				10.09.2021
	Faktúra	2021175	elektrina	936,38	s DPH		5100316173	08.10.2021	Východoslovenská energetika, a.s.				08.10.2021
	Faktúra	2021177	učebnice a pracovné zošity	279,40	s DPH	2021060		11.10.2021	preskoly.sk s.r.o.				18.10.2021
	Faktúra	2021202	elektrina	1 180,38	s DPH		5100316173	08.11.2021	Východoslovenská energetika, a.s.				10.11.2021
	Faktúra	2021190	CD pre ŠKD	38,40	s DPH	2021056		21.10.2021	AITEC, s.r.o.				25.10.2021
	Faktúra	2021201	odvod kuchynského odpadu ŠJ 10/2021	60,00	s DPH			08.11.2021	ESPIK Group s.r.o.				10.11.2021
	Faktúra	2021200	reproduktory 2 ks	86,89	s DPH	2021078		05.11.2021	Datacomp s.r.o.				10.11.2021
	Faktúra	2021199	plyn ZŠ a ŠJ	1 846,20	s DPH			05.11.2021	innogy Slovensko s.r.o.				10.11.2021
	Faktúra	2021198	poradenské služby VO za 10/2021	50,00	s DPH		VO-02112014	05.11.2021	SM - CONSULT, s.r.o.				10.11.2021
	Faktúra	2021197	internet GBS	19,89	s DPH			03.11.2021	Global Business Solutions SK				10.11.2021
	Faktúra	2021196	výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH			03.11.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.				10.11.2021
	Faktúra	2021194	čistiace prostriedky pre ZŠ	69,79	s DPH			25.10.2021	See Trade, s.r.o.				25.10.2021
	Faktúra	2021193	balík Pinf Hry Starter	79,20	s DPH	2021077		25.10.2021	Pinf s.r.o.				25.10.2021
	Faktúra	2021192	materiál pre ZŠ	113,63	s DPH	2021076		22.10.2021	PAPERA s.r.o.				25.10.2021
	Faktúra	2021189	pracovný odev	125,59	s DPH	2021074		19.10.2021	GASTRO PALAZZO s.r.o.				25.10.2021
	Faktúra	2021178	telefón ZŠ	29,59	s DPH		2028869979/092015	11.10.2021	Slovak Telekom				18.10.2021
	Faktúra	2021188	kontroly a čistenia komínov	100,00	s DPH	2021002		18.10.2021	Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK				18.10.2021
	Faktúra	2021187	pracovné plášte	147,97	s DPH	2021073		14.10.2021	ĽUBICA, s.r.o.				18.10.2021

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/6341