Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc. Rastislav Lipták Lenka Kováčová Martin Vaško Mgr. Eva Ďubeková Mgr. EvaĎubeková Miroslav Horňák Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Michaľany Obecný stolnotenisový klub Michaľany Old Stars Michaľany Radoslav Palinský Renáta Schnürerová SLOV-DEPO s.r.o Samuel Halkai Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Základná škola Michaľany Základná škola Michaľany Základná škola, Školská 339/2 Michaľany ZŠ Michaľany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2021186	učebné pomôcky pre deti v HN	100,20	s DPH	2021015	RD 01/2015	14.10.2021	Ing. Peter Sklenčár - PASTEL				18.10.2021
	Faktúra	2021185	učebné pomôcky pre deti v HN	664,00	s DPH	2021015	RD 01/2015	14.10.2021	Ing. Peter Sklenčár - PASTEL				18.10.2021
	Faktúra	2021184	čistenie lapača tukov a vývoz odpadu na skládku - ŠJ	350,00	s DPH	2021066		14.10.2021	CZABOCKY JAN				18.10.2021
	Faktúra	2021183	pracovná obuv pre ZŠ	66,19	s DPH	2021072		14.10.2021	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.				18.10.2021
	Faktúra	2021182	tonery pre ZŠ	185,28	s DPH			13.10.2021	Ikaro s.r.o.				18.10.2021
	Faktúra	2021180	čistiace prostriedky pre ZŠ	69,79	s DPH	2021038		11.10.2021	See Trade, s.r.o.				18.10.2021
	Faktúra	2021179	telefón ŠJ	30,00	s DPH		2028869979/092015	11.10.2021	Slovak Telekom				18.10.2021
	Faktúra	62	potraviny	66,73	s DPH		ŠJ12020	06.09.2021	Cimbaľák s.r.o				21.09.2021
	Faktúra	60	potraviny	54,37	s DPH		ŠJ 22020	31.08.2021	Horti s.r.o.				21.09.2021
	Faktúra	2021225	čistiace prostriedky pre ZŠ	209,38	s DPH			29.11.2021	See Trade, s.r.o.				30.11.2021
	Faktúra	2021035	telefón ZŠ	25,70	s DPH		2028869979/092015	09.03.2021	Slovak Telekom				15.03.2021
	Faktúra	2021044	exteriérové úpravy átria ZŠ	4 894,48	s DPH			30.03.2021	BANHAUS s.r.o.				31.03.2021
	Faktúra	2021043	kabeláž, elektrikárske práce	140,90	s DPH	2021018		30.03.2021	abepro s.r.o.				31.03.2021
	Faktúra	2021042	stočné 11122020 - 11032021	53,60	s DPH			30.03.2021	Obec Michaľany				31.03.2021
	Faktúra	2021041	učebné pomôcky pre deti v HN	830,00	s DPH	2021015	RD 01/2015	26.03.2021	Ing. Peter Sklenčár - PASTEL				31.03.2021
	Faktúra	2021040	vodné 11122020-11032021	161,28	s DPH		80-000028743PO2010	18.03.2021	Východoslovenská vodárenská spoločnosť				22.03.2021
	Faktúra	2021039	oprava oplotenia multifunkčného ihriska v zmysle krycieho listu rozpočtu	4 042,15	s DPH	2021011		18.03.2021	BANHAUS s.r.o.				22.03.2021
	Faktúra	2021038	telefón ZŠ	21,00	s DPH			18.03.2021	O2 Slovakia, s.r.o.				22.03.2021
	Faktúra	2021036	telefón ŠJ	29,81	s DPH		2028869979/092015	09.03.2021	Slovak Telekom				15.03.2021
	Faktúra	2021034	knihy podľa vlastného výberu - projekt Čítame radi	801,22	s DPH	2021014		09.03.2021	Edita Treščáková				15.03.2021

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/6341