Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc. Rastislav Lipták Lenka Kováčová Martin Vaško Mgr. Eva Ďubeková Mgr. EvaĎubeková Miroslav Horňák Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Michaľany Obecný stolnotenisový klub Michaľany Old Stars Michaľany Radoslav Palinský Renáta Schnürerová SLOV-DEPO s.r.o Samuel Halkai Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Základná škola Michaľany Základná škola Michaľany ZŠ Michaľany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	115	potraviny	34,75	s DPH		ŠJ12020	24.11.2020	Cimbaľák s.r.o				30.12.2020
	Faktúra	114	potraviny	80,60	s DPH		ŠJ 22020	23.11.2020	Horti s.r.o.				30.12.2020
	Faktúra	113	potraviny	127,48	s DPH		ŠJ12020	23.11.2020	Cimbaľák s.r.o				30.12.2020
	Faktúra	112	potraviny	56,27	s DPH		ŠJ 22020	20.11.2020	Horti s.r.o.				30.12.2020
	Faktúra	2020264	pohyblivý model slnečnej sústavy	41,60	s DPH			21.12.2020	Kimani s.r.o.				28.12.2020
	Faktúra	2021002	zvoz PRKO	72,00	s DPH		2016Contax	11.01.2021	CONTAX EKO, s.ro.				18.01.2021
	Faktúra	2020181	nákup učebníc	283,80	s DPH			12.10.2020	AITEC, s.r.o.				12.10.2020
	Faktúra	2021050	činnosť technika BOZP, PO a CO za 1-3/2021	180,00	s DPH			08.04.2021	Filip Šamaj				12.04.2021
	Faktúra	2021062	plyn ZŠ a ŠJ	1 846,20	s DPH			04.05.2021	innogy Slovensko s.r.o.				11.05.2021
	Faktúra	2021059	plyn ZŠ a ŠJ	1 846.20	s DPH			19.04.2021	innogy Slovensko s.r.o.				19.04.2021
	Faktúra	2021057	poradenské služby VO za 032021	50,00	s DPH		VO-02112014	14.04.2021	SM - CONSULT, s.r.o.				19.04.2021
	Faktúra	2021055	telefón ZŠ	21,00	s DPH			09.04.2021	O2 Slovakia, s.r.o.				12.04.2021
	Faktúra	2021054	elektrina	469,03	s DPH		5100316173	09.04.2021	Východoslovenská energetika, a.s.				12.04.2021
	Faktúra	2021053	telefón ŠJ	30,00	s DPH		2028869979/092015	09.04.2021	Slovak Telekom				12.04.2021
	Faktúra	2021052	telefón ZŠ	29,59	s DPH		2028869979/092015	09.04.2021	Slovak Telekom				12.04.2021
	Faktúra	2021049	odber TKO 1-3/2021	10,80	s DPH			08.04.2021	Obec Michaľany				12.04.2021
	Faktúra	2021064	poradenské služby VO za 042021	50,00	s DPH		VO-02112014	04.05.2021	SM - CONSULT, s.r.o.				11.05.2021
	Faktúra	2021048	výkon zodpovednej osoby za 022021	42,00	s DPH			08.04.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.				12.04.2021
	Faktúra	2021047	internet GBS	19,89	s DPH			08.04.2021	Global Business Solutions SK				12.04.2021
	Faktúra	2021044	exteriérové úpravy átria ZŠ	4 894,48	s DPH			30.03.2021	BANHAUS s.r.o.				31.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/6119