Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc. Rastislav Lipták Lenka Kováčová Martin Vaško Mgr. Eva Ďubeková Mgr. EvaĎubeková Miroslav Horňák Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Michaľany Obecný stolnotenisový klub Michaľany Old Stars Michaľany Radoslav Palinský Renáta Schnürerová SLOV-DEPO s.r.o Samuel Halkai Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Základná škola Michaľany Základná škola Michaľany ZŠ Michaľany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ZS/2025268	poradenské služby verejné obstarávanie	50,00	s DPH		VO-02112014	01.12.2025	SM - CONSULT, s.r.o.				04.12.2025
	Faktúra	ZS/2025270	plyn ZŠ	3 235,00	s DPH		6300140764	01.12.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				04.12.2025
	Faktúra	ZS/2025261	nákup učebných pomôcok	109,30	s DPH			28.11.2025	Alza.sk s.r.o.				28.11.2025
	Zmluva		Rámcová zmluva		s DPH			28.11.2025	COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo	ZŠ Michaľany	Mgr. Andrea Bodnárová	riaditeľka školy	28.11.2025
	Zmluva	8/2025	Nájomná zmluva		s DPH			28.11.2025	Lenka Kováčová	Lenka Kováčová	Mgr. Andrea Bodnárová	riaditeľka školy	28.11.2025
	Faktúra	ZS/2025259	nákup materiálu podľa vlastného výberu	62,77	s DPH			27.11.2025	COOP Jednota Nitra, SD				28.11.2025
	Faktúra	ZS/2025258	ScioBot+ pre školu	720,00	s DPH			27.11.2025	www.scio.cz, s.r.o.				28.11.2025
	Faktúra	ZS/2025262	wordwall štandard - 10 používateľov 12 mesiacov	324,00	s DPH			26.11.2025	Visual Education Ltd.				28.11.2025
	Faktúra	ZS/2025257	materiál podľa vlastného výberu	488,28	s DPH	2025078		24.11.2025	Pastel group s.r.o.				28.11.2025
	Faktúra	ZS/2025256	materiál pre ŠJ	83,30	s DPH	2025081		21.11.2025	Lyreco CE,SE				28.11.2025
	Faktúra	ZS/2025255	materiál pre ZŠ a ŠJ	2 720,96	s DPH	2025081		20.11.2025	Lyreco CE,SE				28.11.2025
	Faktúra	ZS/2025254	kancelársky materiál podľa vlastného výberu	573,54	s DPH	2025084		20.11.2025	PAPIER LECHMAN s.r.o.				28.11.2025
	Faktúra	ZS/2025253	žiarivky podľa vlastného výberu	178,79	s DPH	2025085		18.11.2025	ELMAT SLOVAKIA s.r.o.				18.11.2025
	Faktúra	ZS/2025252	nábytok podľa vlastného výberu pre ZŠ	1 717,08	s DPH	2025080		18.11.2025	B2B Partner s.r.o.				18.11.2025
	Faktúra	ZS/2025251	telefón ZŠ	33,63	s DPH			12.11.2025	O2 Slovakia, s.r.o.				18.11.2025
	Faktúra	ZS/2025250	toner 35A dvojbalenie	23,40	s DPH			10.11.2025	Gigaprint.sk, s.r.o.				18.11.2025
	Faktúra	ZS/2025249	internet GBS	20,39	s DPH			07.11.2025	Global Business Solutions SK				07.11.2025
	Faktúra	ZS/2025248	elektrina ZŠ a ŠJ	1 008,39	s DPH		5100316173	06.11.2025	Energetika Slovensko, a.s.				07.11.2025
	Faktúra	ZS/2025246	telefón ZŠ	29,73	s DPH		2028869979/092015	05.11.2025	Slovak Telekom, a.s.				07.11.2025
	Faktúra	ZS/2025247	interaktívne encyklopédie	239,40	s DPH			05.11.2025	IWB s.r.o.				07.11.2025

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/6289