• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra SJ/2025090 potraviny 6/2025 34,49 s DPH 13.06.2025 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 16.06.2025
      Faktúra ZS/2025121 dlažobné kocky - vymyvateľný beton 80 ks 383,00 s DPH 2025031 12.06.2025 Staviva SK s.r.o. 16.06.2025
      Faktúra ZS/2025120 telefón ZŠ 33,93 s DPH 12.06.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 16.06.2025
      Faktúra SJ/2025089 potraviny 6/2025 779,17 s DPH 12.06.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. 16.06.2025
      Zmluva 14PUŠD/2025 Zmluva o spolupráci s DPH 11.06.2025 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Andrea Bodnárová riaditeľka školy 11.06.2025
      Faktúra SJ/2025088 potraviny 6/2025 205,98 s DPH 11.06.2025 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 16.06.2025
      Faktúra ZS/2025119 ubytovanie a strava pre 41 žiakov - škola v prírode v hoteli Studničky Vernár 2.-6.6.2025 5 460,00 s DPH 10.06.2025 Ján Alexa - SAP 11.06.2025
      Faktúra SJ/2025087 potraviny 6/2025 1 271,17 s DPH 09.06.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. 09.06.2025
      Faktúra SJ/2025086 potraviny 6/2025 226,87 s DPH 09.06.2025 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 09.06.2025
      Faktúra ZS/2025118 knihy pre ŠK 68,20 s DPH 09.06.2025 Mgr. Martina Janková 11.06.2025
      Faktúra ZS/2025116 odvod kuchynského odpadu ŠJ 49,20 s DPH 06.06.2025 ESPIK Group s.r.o. 11.06.2025
      Faktúra ZS/2025117 elektrina ZŠ a ŠJ 825,12 s DPH 5100316173 06.06.2025 Východoslovenská energetika, a.s. 11.06.2025
      Faktúra SJ/2025085 potraviny 6/2025 999,03 s DPH 06.06.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. 09.06.2025
      Faktúra ZS/2025115 internet GBS, switch, vôýmena switchu, konfigurácia siete, servisné práce na IT 163,07 s DPH 06.06.2025 Global Business Solutions SK 11.06.2025
      Faktúra SJ/2025084 potraviny 6/2025 43,63 s DPH 06.06.2025 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 09.06.2025
      Faktúra ZS/2025114 aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov ZŠ 2026 590,00 s DPH ZS/2023035 05.06.2025 ASC Applied Software Consultants 11.06.2025
      Faktúra ZS/2025109 telefón ŠJ 30,75 s DPH 2028869979/092015 05.06.2025 Slovak Telekom 11.06.2025
      Faktúra ZS/2025111 Činnosť technika BOZP, PO 184,50 s DPH 05.06.2025 Filip Šamaj 11.06.2025
      Faktúra ZS/2025110 telefón ZŠ 30,33 s DPH 2028869979/092015 05.06.2025 Slovak Telekom 11.06.2025
      Faktúra ZS/2025113 tlač poštových poukážok pre ŠJ 83,64 s DPH 05.06.2025 Slovenská pošta 11.06.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5997