Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc. Rastislav Lipták Lenka Kováčová Martin Vaško Mgr. Eva Ďubeková Mgr. EvaĎubeková Miroslav Horňák Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Michaľany Obecný stolnotenisový klub Michaľany Old Stars Michaľany Radoslav Palinský Renáta Schnürerová SLOV-DEPO s.r.o Samuel Halkai Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Základná škola Michaľany Základná škola Michaľany Základná škola, Školská 339/2 Michaľany ZŠ Michaľany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2021106	prenájom priestorov - čerpanie SF	1 014,00	s DPH			07.07.2021	AQUA MARIA s.r.o.				09.07.2021
	Faktúra	2021127	telefón ZŠ	29,59	s DPH		2028869979/092015	13.08.2021	Slovak Telekom				20.08.2021
	Faktúra	2021129	telefón ZŠ	26,68	s DPH			20.08.2021	O2 Slovakia, s.r.o.				20.08.2021
	Faktúra	2021104	poradenské služby VO za 062021	50,00	s DPH		VO-02112014	06.07.2021	SM - CONSULT, s.r.o.				09.07.2021
	Faktúra	2021141	výkon zodpovednej osoby za 092021	42,00	s DPH			01.09.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.				10.09.2021
	Faktúra	2021150	elektrina	495,80	s DPH		5100316173	10.09.2021	Východoslovenská energetika, a.s.				10.09.2021
	Faktúra	2021149	poradenské služby VO za 08/2021	50,00	s DPH		VO-02112014	10.09.2021	SM - CONSULT, s.r.o.				10.09.2021
	Faktúra	2021148	telefón ŠJ	30,00	s DPH		2028869979/092015	10.09.2021	Slovak Telekom				10.09.2021
	Faktúra	2021147	telefón ZŠ	29,59	s DPH		2028869979/092015	10.09.2021	Slovak Telekom				10.09.2021
	Faktúra	2021146	výkon servisných prác - poč. sieť za 1. polrok 2021	396,00	s DPH	2021010		10.09.2021	4 Cubes, s.r.o.				10.09.2021
	Faktúra	2021144	plyn ZŠ a ŠJ	1 846,20	s DPH			07.09.2021	innogy Slovensko s.r.o.				10.09.2021
	Faktúra	2021145	špongie pre ZŠ	13,20	s DPH			06.09.2021	PAPERA s.r.o.				10.09.2021
	Faktúra	2021143	internet GBS	19,89	s DPH			06.09.2021	Global Business Solutions SK				10.09.2021
	Faktúra	2021142	učebnice a pracovné zošity	1 609,00	s DPH	2021044		06.09.2021	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.				10.09.2021
	Faktúra	2021140	teromoobaly pre ŠJ	219,01	s DPH	2021058		01.09.2021	Bidfood Slovakia s.r.o.				10.09.2021
	Faktúra	2021130	kancelársky materiál a čistiace prostriedky pre ZŠ	449,80	s DPH	2021049		23.08.2021	PAPERA s.r.o.				31.08.2021
	Faktúra	2021139	autobusová doprava - výlet Domaša - čerpanie SF	216,00	s DPH			31.08.2021	Nadežda Stahorská - NADA				31.08.2021
	Faktúra	2021138	Učebnice a prac.zošity podľa vlastného výberu pre 1. stupeň zŠ	71,61	s DPH	2021056		30.08.2021	AITEC, s.r.o.				31.08.2021
	Faktúra	2021137	učebnice pre 1. stupeň podľa priloženej objednávky	183,60	s DPH	2021029		26.08.2021	SPN-Mladé letá,s.r.o.				31.08.2021
	Faktúra	2021136	čistiace prostriedky pre ZŠ	13,73	s DPH	2021055		26.08.2021	PAPERA s.r.o.				31.08.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/6341