Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc. Rastislav Lipták Lenka Kováčová Martin Vaško Mgr. Eva Ďubeková Mgr. EvaĎubeková Mgr. Terézia Vysokaiová Miroslav Horňák Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Michaľany Obecný stolnotenisový klub Michaľany Old Stars Michaľany Radoslav Palinský Renáta Schnürerová SLOV-DEPO s.r.o Samuel Halkai Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Základná škola Michaľany Základná škola Michaľany Základná škola, Školská 339/2 Michaľany ZŠ Michaľany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Rámcová zmluva		s DPH			26.10.2026	M.A.D.D FRUIT, s.r.o.	ZŠ Michaľany	Mgr. Andrea Bodnárová	riaditeľka školy	26.10.2026
	Faktúra	ZS/2026249	telekomunikačné poplatky	36,12	s DPH			12.10.2026	O2 Slovakia, s.r.o.				12.10.2026
	Faktúra	ZS/2026250	edukačné publíkácie podľa vlastného výberu	177,00	s DPH	2026068		12.10.2026	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.				12.10.2026
	Faktúra	ZS/2026251	učebné pomôcky	448,50	s DPH			12.10.2026	AbiiCom s.r.o.				12.10.2026
	Faktúra	ZS/2026243	elektrina	893,18	s DPH		5100316173	06.10.2026	Energetika Slovensko, a.s.				06.10.2026
	Faktúra	ZS/2026244	oprava práčky ŠJ	89,60	s DPH			06.10.2026	Rudolf Masník				06.10.2026
	Faktúra	ZS/2026245	telefón ZŠ	29,73	s DPH		2028869979/092015	06.10.2026	Slovak Telekom, a.s.				06.10.2026
	Faktúra	ZS/2026246	telefón ŠJ	30,75	s DPH		2028869979/092015	06.10.2026	Slovak Telekom, a.s.				06.10.2026
	Faktúra	ZS/2026247	internet GBS	20,39	s DPH			06.10.2026	Global Business Solutions SK				06.10.2026
	Faktúra	ZS/2026248	odvod kuchynského odpadu ŠJ	54,12	s DPH			06.10.2026	ESPIK Group s.r.o.				06.10.2026
	Faktúra	ZS/2026237	pracovné odevy pre ŠJ	348,43	s DPH			05.10.2026	ZVARMAT-MD,s.r.o.				06.10.2026
	Faktúra	ZS/2026238	materiál pre ŠJ	488,91	s DPH			05.10.2026	EUROGASTROP s.r.o.				06.10.2026
	Faktúra	ZS/2026239	výkon zodpovednej osoby	43,05	s DPH			05.10.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.				06.10.2026
	Faktúra	ZS/2026240	plyn ZŠ	2 000,00	s DPH		6300140764	05.10.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				06.10.2026
	Faktúra	ZS/2026241	plyn ZŠ	123,00	s DPH		6300140764	05.10.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				06.10.2026
	Faktúra	ZS/2026242	materiál - dotácia na učebné pomôcky UPSVaR pre 40 detí	664,00	s DPH	2026024		05.10.2026	PAPIER LECHMAN s.r.o.				06.10.2026
	Faktúra	ZS/2026235	tonery pre ŠJ	64,86	s DPH			29.09.2026	Ledum Kamara SK s.r.o.				30.09.2026
	Faktúra	ZS/2026236	vlhkomer s teplomerom	59,04	s DPH			29.09.2026	Milan Viktor - Viki				30.09.2026
	Faktúra	ZS/2026233	odber TKO	74,40	s DPH			24.09.2026	Obec Michaľany				30.09.2026
	Faktúra	ZS/2026234	pracovné odevy	170,63	s DPH			24.09.2026	ZVARMAT-MD,s.r.o.				30.09.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6453